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Anno 2012


Determine Settore Servizi Finanziari
2009 - 2010 - 2011 - 2012
 

Elenco Atti Amministrativi 
 
1 05.01.2012 Rimborso canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. ESTRATTO: Rimborso canone di depurazione al Sig. Infantino Giuseppe.
2 12.01.2012 Sgravio TARSUESTRATTO: Sgravio TARSU ad Ancona Andrea Calogero
3 16.01.2012 Sgravio TARSUESTRATTO: Sgravio TARSU ad Migliore Giuseppina Anna
4 18.01.2012 Rimborso canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. ESTRATTO: Rimborso canone di depurazione ai Sig. Mulè Salvatore e Infranco Paolo
5 26.01.2012 Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82 1.     ESTRATTO: liquidare e pagare in favore della ditta sotto riportata la somma a fianco segnata:
·        Viola Antonino € 412,80 mediante bonifico sul c/c n. “OMISSIS” presso Banco di Credito Cooperativo del Belice  Agenzia di Montevago come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
2.     imputare la spesa complessiva di €.412,80 all’intervento 1010803/2 denominato “erogazione buoni pasto per l’anno 2011” già impegnate con determinazione del Responsabile Settore “Personale e Tributi” n. 12 del 12/04/2011 cod. impegno 442;
6 27.01.2012 Sgravio TARSUESTRATTO: Sgravio TARSU ad Ingoglia Sandra
7 27/01/2012 OGGETTO: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della Signora Pendola Lilia, istruttore amministrativo Cat. C
 ESTRATTO: Di assegnare all’ufficio Personale  la Signora Pendola Lilia, dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C per lo svolgimento dei seguenti compiti:
  • Gestione fascicoli personali, ordini di servizio, gestione rilevatore di presenze, recuperi, missioni;

  • Congedi, aspettative, malattie, maternità, sospensioni, permessi;

  • Controllo e richiesta visite fiscali all’ASL competente e relativa liquidazione delle fatture;
  • Istruttoria pratiche e concessione permessi mensili, L. 104/92;
  • Aggiornamento dati: aspettative e permessi sindacali;
  • Controllo e liquidazione buoni pasto;
  • Gestione protocollo interno del  servizio personale;
  • Rilevazione nel sistema PERLA dei seguenti dati:
    • Rilevazione assenze personale delle P.P.A.A – Assenze del personale e procedimenti disciplinari avviati;
    • GEDAP – gestione dei distacchi e dei permessi sindacali e per funzione pubbliche elettive fruiti dai dipendenti pubblici
    • GEPAS – Gestione delle dichiarazione di scioperi;
    • Rilevazione permessi Legge 104 – Misurazione delle agevolazioni fruite dal personale delle P.P.A.A. e previste dalla legge 104/92 e successive modificazioni;
  • I procedimenti sopra elencati riguardano il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato; 
  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  “Servizi Finanziari” a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
  • Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: lunedì al venerdì dalle 08,30/13,18;

Si da atto che con successivo provvedimento sindacale la dipendente sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali realizzati nello svolgimento delle proprie funzioni,  ai sensi del Testo unico per la protezione dei dati personali.
8 27/01/2012 OGGETTO: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della Signora Giglio Maria, istruttore amministrativo Cat. C
 ESTRATTO:
  • Di assegnare all’ufficio Personale  la Signora Giglio Maria, dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C  per lo svolgimento dei seguenti compiti:

  • rapporti con le organizzazioni sindacali e rilevazione dati all’aran;
  • concorsi interni, nomina commissione,  mobilità, progressione verticale e orizzontale;
  • dotazione organica, organigramma e programma triennale delle assunzioni;
  • contrattazione decentrata;
  • costituzione e quantificazione F.E.S. art. 15 del CCNL;
  • applicazione CCNL e relativo inquadramento del dipendente;
  • rilascio certificazioni stipendi;
  • pratiche pensioni, utilizzo del programma informatico “INPAD-PENSIONI S7” per il calcolo della pensione;
  • riliquidazione pensione;
  • richiesta finanziamento ai vari assessorati;
  • pratiche prestiti-cessioni V°  dello stipendio;
  • conto annuale, relazione al conto annuale tramite gestione del programma SICO, con caricamento dati relativi a tutto il personale;
  • presentazione denuncia annuale all’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O., del personale occupato ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili;
  • anagrafe delle prestazioni degli incarichi  dei pubblici dipendenti e rilevazione dati nel sistema PERLA;
  • modifica dei regolamenti degli uffici e dei controlli interni;
  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  “Servizi Finanziari” a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
  • Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.30/13.18;

Si da atto che con successivo provvedimento sindacale la dipendente sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali realizzati nello svolgimento delle proprie funzioni,  ai sensi del Testo unico per la protezione dei dati personali.
9 27/01/2012 OGGETTO: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della Signora Triolo Maria, istruttore amministrativo Cat. C
 ESTRATTO:
  • Di assegnare all’ufficio Personale  la Signora Triolo Maria, dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (18 ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C1  per lo svolgimento dei seguenti compiti:

  • Stipendi – paghe, elaborazione cedolini;
  • Versamento contributi;
  • Versamenti INPS, INPDAP, CPDEL, IRAP;
  • Trasmissione telematica dei contributi a carico Ente;
  • DMA,E-MENS,gestione prestiti;
  • quantificazione retribuzione del personale di ruolo;
  • quantificazione retribuzione del personale a tempo determinato per richiesta finanziamento all’assessorato;
  • Riparto della riserva in favore degli enti locali che hanno attivato misure di fuoriuscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili;
  • compilazione e trasmissione modello 770;
  • predisposizione atti per gestione modello 730;
  • predisposizione modello CUD;
  • dichiarazione annuale IRAP;
  • pagamenti INAIL e regolazione premio;
  • denuncia infortunio;
  • predisposizione atti per  concessione assegni nucleo familiare;
  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  “Servizi Finanziari” a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
  • Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì  al giovedì 08,30/13,00;

Si da atto che con successivo provvedimento sindacale la dipendente sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali realizzati nello svolgimento delle proprie funzioni,  ai sensi del Testo unico per la protezione dei dati personali.
10 27/01/2012 OGGETTO: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della Signora Fasullo Luisella, istruttore amministrativo Cat. C. 
ESTRATTO:
  • Di assegnare all’ufficio Tributi  la dipendente Fasullo Luisella, dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C  per lo svolgimento dei seguenti compiti:

Responsabile del procedimento IMU (Imposta municipalizzata) e residuo ICI;
  • Predisposizione regolamento IMU;

  • Controllo dichiarato/versato emissione avvisi di accertamento/liquidazione e relativi bollettini;
  • Recezione denuncia d’iscrizione – variazione – cancellazione  e relativa trasmissione agli enti interessati;
  • Aggiornamento fascicolo individuale;
  • Richiesta dati ai contribuenti;
  • Predisposizione atto deliberativo aliquota IMU ed atti consequenziali;
  • Aggiornamento dati archivio informatico catasto urbano all’agenzia del territorio di Agrigento;
  • Accertamenti IMU – ampliamento base imponibile;
  • Aggiornamento procedure informatiche;
  • Liquidazione del canone di assistenza  alla ditta Datacom di Pisa;

      Responsabile del procedimento Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni; 
·          Comunicazione trimestrale al Ministero di tutte le riscossioni relative alle tasse comunali;
·          Invio avvisi di pagamento, registrazione, controllo pagamento, avviso di accertamento, riscossione coattiva. 
      Responsabile del procedimento Canone Fognario e di Depurazione;
·          Rimborso canone di depurazione;
·          Controllo rimborso canone fognario ed eventuali solleciti alla società inadempiente; 
Responsabile del procedimento  Addizionale comunale IRPEF;
·          Determinazione aliquote addizionale comunale IRPEF;
·          Comunicazione applicazione aliquota addizionale comunale IRPEF all’ANCI e sul sito INTERNET;
·          Quantificazione somme da iscrivere in bilancio di previsione. 
Trasmissione determine dell’ufficio tributi e dell’ufficio personale:
- Al messo per la pubblicazione all’albo pretorio del Comune on-line;
- All’URP per l’aggiornamento del sito Web;
Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  “Servizi Finanziari” a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.30/13.18;
Si da atto che con successivo provvedimento sindacale la dipendente sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali realizzati nello svolgimento delle proprie funzioni,  ai sensi del Testo unico per la protezione dei dati personali.
11 27.01.2012 OGGETTO:Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della Signora Cannova Maria, istruttore amministrativo Cat. C 
ESTRATTO:
Di assegnare all’ufficio Tributi  la dipendente Cannova Maria, dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore amministrativo Cat. C  per lo svolgimento dei seguenti compiti:
Ricezione denuncia d’iscrizione - variazione – cancellazione – richiesta agevolazione;
Determinazione residui attivi e comunicazione  all’ufficio finanziario;
Aggiornamento scheda contribuente e fascicolo individuale;
Predisposizione atto deliberativo per approvazione variazione ruolo;
Predisposizione atto deliberativo per approvazione ruolo principale ed atti consequenziali;
Trasmissione ruolo esecutivo all’Equitalia per porgo in riscossione;
Piano finanziario spese gestione TARSU annuale;
Predisposizione atto deliberativo per l’approvazione delle tariffe annuale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Recezione richiesta sgravio;
Controllo e predisposizione atto deliberativo con relativi allegati per pratica sgravio e       comunicazione ai vari Enti;
Aggiornamento procedure informatiche ed atti consequenziali;
Indagine statistiche;
Trasmissione modd.  MDRU 003-MDRU004 – MODAV 04 all’Equitalia;
·   Comunicazione alla SERIT ;
·   Rilevazione dati sui costi del servizio di gestione da trasmettere alla SOGEIR  Rifiuti;
Rapporti con l’Agenzia delle Entrate; 
Responsabile della COSAP ( Canone Occupazione Suolo Aree Pubbliche)
Ricezione denuncia d’iscrizione - cancellazione;
Subingresso – stipula convenzione, agevolazione - riduzione pagamento;
Trasmissione bollettini di pagamento;
Aggiornamento fascicolo individuale,
Controllo pagamenti;
Emissione Avvisi di accertamento;
Notifica avvisi di accertamento COSAP;
Approvazione ruolo riscossione coattiva;
Rilascio autorizzazione/concessione occupazione suolo pubblico permanente;
Determinazione residui attivi da comunicare all’ufficio finanziario. 
Gestione del protocollo interno dell’ufficio tributi;
Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  “Servizi Finanziari” a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8.00/12.48;
Si da atto che con successivo provvedimento sindacale la dipendente sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali realizzati nello svolgimento delle proprie funzioni,  ai sensi del Testo unico per la protezione dei dati personali.
12 27.01.2012 Oggetto: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della contrattista Bavetta Anna.
 
ESTRATTO
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 90del 20/06/2011 e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni gi G.M. n. 142 del 27/10/2011 e n. 143 del 03/11/2011 con le quali si è provveduto ad assegnare le risorse umane disponibili in dotazione organica al Settore “servizi Finanziari “
DETERMINA
  1. di assegnare all’ufficio finanziario la contrattista Bavetta Anna , categoria C1 con contratto a tempo  determinato e part-time (ore 24 settimanali) con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile per l’espletamento delle seguenti attività:

  • registrazione impegni di spesa e copertura finanziaria;

  • emissione fatture relative ai proventi della mensa scolastica e copertura finanziaria;

  • emissione fatture di acquisto/vendita ai fini del versamento periodico dell’IVA;

contabilità trimestrale e dichiarazione annuale IVA
·        emissione mandati di pagamento e relativi ordinativi d’incasso inerenti agli stipendi, salario accessorio (lavoro straordinario, indennità di rischio, di disagio, di responsabilità etc.) del personale dipendente e contrattisti;
·        emissione mandati di pagamento per versamento contributi a carico Ente – Irap, Inail, Cessioni, Quote Sindacali;
·        tenuta del registro delle determinazioni emesse dal Responsabile del Settore Finanziario e relativa trasmissione delle stesse al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Comunale on-line e all’URP per la pubblicazione sul sito Web del Comune; 
·        emissione mandati di pagamento e relativi ordinativi d’incasso inerenti:
Ø      indennità di carica spettanti al Sindaco e Assessori;
Ø      indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale;
Ø      gettoni di presenza spettanti ai Consigliere Comunali;
Ø      gettoni di presenza ai componenti delle commissioni comunali;
2)di dare atto che il responsabile del settore “Servizi Finanziari” potrà attribuire al contrattista sopra citato altri compiti e servizi, ricadenti nel settore, che riterrà opportuno e necessario;
13 27.01.2012 Oggetto: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità del contrattista Sutera Girolamo Antonino.
 
ESTRATTO
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 90del 20/06/2011 e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni gi G.M. n. 142 del 27/10/2011 e n. 143 del 03/11/2011 con le quali si è provveduto ad assegnare le risorse umane disponibili in dotazione organica al Settore “servizi Finanziari “
DETERMINA:
1)di assegnare all’ufficio finanziario il contrattista Sutera Girolamo Antonino, categoria A con contratto a tempo determinato e part-time (ore 24 settimanali) per l’espletamento dei compiti di supporto al responsabile del settore finanziario e all’Economo Comunale delle seguenti attività:
·        gestione del protocollo informatico dell’ufficio finanziario;
·        richiesta all’Assessorato per oneri sostenuti dall’Ente a titolo di rimborso IVA Enti non commerciali:  trasporto alunni pendolari – trasporto urbano – refezione scolastica – illuminazione pubblica – gestione integrata rifiuti;
·        emissione mandati di pagamento ed ordinativi d’incasso, registrazione impegni accertamento delle entrate, impinguamento capitoli mediante prelievo dal fondo di riserva ordinario;
·        contabilità e prelievo fondi dalla T.U.R.;
·        regolarizzazione provvisori di entrata e di spesa;
·        attestazione copertura finanziaria;
·        gestione diritti di segreteria;
·        collaborazione con l’Economo Comunale nell’espletamento delle attività connesse al servizio;
2)di dare atto che il responsabile del settore “Servizi Finanziari” potrà attribuire al contrattista sopra citato altri compiti e servizi, ricadenti nel settore, che riterrà opportuno e necessario;
14 27.01.2012 Oggetto: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità del contrattista Vaccaro Bernardo.
 
ESTRATTO
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 90del 20/06/2011 e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni gi G.M. n. 142 del 27/10/2011 e n. 143 del 03/11/2011 con le quali si è provveduto ad assegnare le risorse umane disponibili in dotazione organica al Settore “servizi Finanziari “
DETERMINA
1.      di assegnare all’ufficio finanziario il contrattista Vaccaro Bennardo, categoria A con contratto a tempo determinato e part-time (ore 24 settimanali) per l’espletamento dei compiti di supporto al responsabile del settore finanziario delle seguenti attività:
·        emissione mandati di pagamento ed ordinativi d’incasso, registrazione impegni accertamento delle entrate, impinguamento capitoli e registrazione delle variazioni mediante prelievo dal fondo di riserva ordinario;
·        registrazione pagamenti e riscossioni effettuate dal Tesoriere;
·        contabilità e prelievo fondi dalla T.U.R.;
·        regolarizzazione provvisori di entrata e di spesa;
·        controllo conti vincolati, redazione, in collaborazione del Tesoriere, delle periodiche verifiche di cassa;
·        esame dei conti giudiziali presentate dall’Economo e degli Agenti contabili;
·        verifica equilibri di bilancio, elaborazione delle variazioni di bilancio richieste dagli Amministratori e dai Responsabili di Settore;
·        certificazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative(mutui, consuntivo, bilancio, etc.);
·        attestazione copertura finanziaria;
·        gestione diritti di segreteria;
·        supporto al Revisore dei Conti nella redazione della relazione al bilancio preventivo e consuntivo che lo stesso trasmette alla Corte dei Conti;
·        comunicazione all’ufficio del personale, dell’IRAP e dell’IRPEF da versare mensilmente;
·        elaborazione documenti di programmazione (bilancio annuale, pluriennale e residui);
·        elaborazione documenti di rendicontazione (rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico ed i relativi allegati);
2) di dare atto che il responsabile del settore “Servizi Finanziari” potrà attribuire al contrattista sopra citato altri compiti e servizi, ricadenti nel settore, che riterrà opportuno e necessario;
15 27.01.2012 Oggetto: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità della contrattista Bennato Maria Letizia.
 
ESTRATTO
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 90del 20/06/2011 e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni gi G.M. n. 142 del 27/10/2011 e n. 143 del 03/11/2011 con le quali si è provveduto ad assegnare le risorse umane disponibili in dotazione organica al Settore “servizi Finanziari “
DETERMINA
1)di assegnare all’ufficio finanziario la contrattista Bennato Maria Letizia, categoria C1 con contratto a tempo determinato e part-time (ore 18 settimanali) con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo per l’espletamento delle seguenti attività:
·        emissione mandati di pagamento ed ordinativi d’incasso, registrazione impegni accertamento delle entrate;
·        registrazione pagamenti e riscossioni effettuati dal Tesoriere;
·        contabilità e prelievo fondi dalla T.U.R.;
·        regolarizzazione provvisori di entrata e di spesa;
·        controllo e registrazione accreditamenti effettuati tramite i conti bancoposta;
·        impinguamento capitoli mediante prelievo dal fondo di riserva ordinario;
·        registrazione delle variazioni;
·        controllo conti vincolati;
·        attestazione copertura finanziaria;
·        predisposizione PEG ed adempimenti connessi;
·        predisposizione atti per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale;
·        predisposizione atti per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata;
·        predisposizione atti per l’utilizzo di somme vincolate per pagamento di spese correnti;
·        conteggi e relativo versamento delle ritenute erariali ai lavoratori autonomi;
·        certificazioni IRPEF per i professionisti e collaboratori cui sono stati erogati compensi;
2)di dare atto che il responsabile del settore “Servizi Finanziari” potrà attribuire al contrattista sopra citato altri compiti e servizi, ricadenti nel settore, che riterrà opportuno e necessario;
16 27.01.2012 Oggetto: Organizzazione interna del settore “Servizi Finanziari” e definizione dei profili di responsabilità dipendente Ganci Paola “Istruttore Economo” categoria “C 3”.
 
ESTRATTO
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 90del 20/06/2011 e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni gi G.M. n. 142 del 27/10/2011 e n. 143 del 03/11/2011 con le quali si è provveduto ad assegnare le risorse umane disponibili in dotazione organica al Settore “servizi Finanziari “
DETERMINA
1) di incaricare la dipendente Ganci Paola Istruttore Economo, categoria C3, dipendente di ruolo appartenente al settore Servizi Finanziari responsabile del servizio “Economato Provveditorato” che prevede l’espletamento delle seguenti attività:
·        tenuta e aggiornamento dei beni mobili del comune;
·        cura delle attività finanziarie e di rilevazione e gestione relativa al patrimonio del comune;
·        preparazione di atti inerenti gli acquisti di materiale di uso generale:
-         carta per stampanti e fotocopiatrici, materiale di cancelleria, di pulizia, etc. occorrente   per il funzionamento e l’igiene degli uffici comunali;
·        preparazione atto d’impegno per la spedizione della corrispondenza del comune, liquidazione periodica all’ufficio Postale, verifica importi delle distinte della corrispondenza spedita inviate al Comune da Poste Italiane;
·        preparazione atti di rendiconti sulle anticipazioni concesse dalla G.M. per acquisti di modica entità;
·        emissione mandati di pagamento ed ordinativi d’incasso, registrazione impegni accertamento delle entrate;
·        impinguamento capitoli mediante prelievo dal fondo di riserva ordinario;
·        registrazione delle variazioni;
·        attestazione copertura finanziaria;
·        predisposizione PEG ed adempimenti connessi;
·        predisposizione atti per l’utilizzo di somme vincolate per pagamento di spese correnti;
2)di dare atto che il responsabile del settore “Servizi Finanziari” potrà attribuire alla contrattista sopra citato altri compiti e servizi, ricadenti nel settore, che riterrà opportuno e necessario;
FEBBRAIO
17 03.02.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso. Impegno di spesa e liquidazione.
 
Estratto:
Vista la disposizione n. 1046 del 28/11/2011 della Prefettura della Provincia di Palermo ex agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la nota del Segretario Dott. Alfonso Sabella del 02/02/2012;
Visto il CCNL dei Segretari Comunali del 01/03/2011;
Ritenuto impegnare e liquidare il compenso al Segretario Comunale la somma di € 1.760,36 compresi spese viaggio e oneri contributivi a carico Ente;
DETERMINA
Di impegnare e pagare la somma di € 1.310,43 al segretario Dr. Alfonso Sabella per emolumenti e spese viaggio oltre oneri contributivi a carico Ente per € 449,93.
 
18 10/02/2012 Sgravio TARSU.
 
ESTRATTO:
1.     di approvare lo sgravio per la TARSU al Sig.:  
§        Bonura Giuseppe Leonardo nato a “OMISSIS”;
2.     di approvare le dovute modifiche al ruolo successivo;
3.     di trasmettere copia della presente determinazione ad EQUITALIA S.p.A. di Palermo per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
 
19 13.02.2012 Oggetto: Riparto Diritti di Segreteria III e IV trimestre 2011.
 
ESTRATTO
VISTO che l’art. 21 del D.P.R. 04 Dicembre 1997 n. 465 dispone che il 10% dei diritti di Segreteria riscossi dai Comuni venga versato all’Agenzia Autonoma Segretari;
VISTO che il pagamento deve affluire sul conto corrente bancario  n, OMISSIS, appositamente istituito presso l’istituto  OMISSIS che gestisce il servizio di cassa dell’agenzia;
VISTO che dall’01/07/2011 al 31/12/2011 è stato incamerato l’importo complessivo di € 563,90,precisamente € 115,50 III Trimestre € 448,40 IV Trimestre
Determina
1.     di dare atto che durante il III e il IV trimestre è stata riscossa la complessiva somma di € 563,90 per diritti di Segreteria;
2. di ripartire la superiore somma come segue:
· 10% di € 563,90 = € 56,39 all’agenzia Autonoma Segretari
· 90% di € 563,90 al Comune di Montevago
3. di imputare il superiore importo, per € 56,39 all’intervento 1010205/3 R.P. 2011;
4. di emettere mandato di pagamento della somma complessiva di  56,39 in favore del “ministero dell’Interno – Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali” con accreditamento sul conto corrente bancario, intestato all’istituto OMISSIS     
20 15.02.2012 Oggetto: Pagamento compenso servizio di Tesoreria. – Anno 2011
 
ESTRATTO
PREMESSO che con determina  n. 27 del 18/12/2008, è stato affidato il servizio di Tesoreria Comunale all’Istituto Banco di Credito Cooperativo del Belice di Partanna – Agenzia di Montevago per il periodo 01/01/2009 al 31/12/2011;
CONSIDERATO che con la stessa determinazione si è provveduto  all’impegno di spesa inerente il servizio in questione;
VISTA la fattura n. 3 del 09/02/2012 di € 6.050,00;
DETERMINA
  • Di corrispondere all’Istituto Banca di Credito Cooperativo del Belice di Partanna –Agenzia di Montevago il compenso di € 6.050,00 per il servizio di Tesoreria relativo all’anno 2011 OMISSIS;

  • Di imputare l’importo di € 6.050,00 all’intervento 1010303/7
21 16.02.2012 Oggetto: Conferimento incarico di direzione, alla dipendente Nuccio Maria Stella cat. C, per sostituzione dei responsabili dei settori “Servizi Istituzionali” e Servizi Generali” temporaneamente assenti – Impegno di Spesa -
Estratto
Vista la determinazione Sindacale n. 6 del 26/01/2012, trasmessa al responsabile del settore “Servizi Finanziari “ con prot. 1232 del 15/02/2012, con la quale veniva conferito alla dipendente Nuccio Maria Stella, Istruttore Amministrativo di cat. C, l’incarico temporaneo, di direzione dei settori “Servizi Istituzionali” e “Servizi Generali”in sostituzione della dott.ssa E. La Rocca e della dott.ssa M. Porcaro temporaneamente assenti;
PRESO ATTO che la suddetta è stata integrata con la determinazione Sindacale n. 7 del 16/02/2012 con la quale:
·        Si stabiliva in € 24,07 l’indennità giornaliera da corrispondere alla dipendente Nuccio Maria Stella incaricata della sostituzione dei capi settori sopra citati;
·        Si incaricava il responsabile del Settore “Servizi Finanziari” a provvedere agli atti consequenziali
Determina di impegnare la somma complessiva di € 813,45 come di seguito:
·        € 601,75 al cap. 3470 denominato stipendi ed altri assegni fissi al personale;
·        € 160,55 al cap. 3480 per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente;
·        € 51,15 al cap. 3540 per IRAP;
1.     Di provvedere alla liquidazione della somma con successivo atto dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art.163 comma 2 del T.U. degli EE.LL D.L.gs n. 267/2000;
2.     Di Trasmettere copia della presente alla dipendente , al Sindaco, ed al Segretario;
3.     di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
22 20.02.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.
Liquidazione.
 
Estratto:
Vista la disposizione n. 762 del 14/09/2011 della Prefettura della Provincia di Palermo ex agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la nota del Segretario Dott. Alfonso Sabella del 02/02/2012;
Visto il CCNL dei Segretari Comunali del 01/03/2011;
Vista la propria determina n. 60 del 30/12/2011;
Vista la determina sindacale n. 70 del 30/12/2011
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 2.316,73 al Segretario Dr. Alfonso Sabella per emolumenti e spese viaggio oltre oneri contributivi a carico Ente per € 796,03.
MARZO
23 05.03.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
di impegnare, la complessiva somma di € 1.764,44 come segue:
  • €  1.300,23  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;

  • €  339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;

  • €  110,52   per IRAP all’intervento n. 1010207/3;

  • €  14,28   per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

1. di liquidare e pagare:
- € 1.314,51 di cui € 1.300,23 per emolumenti ed € 14,28 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  della “omissis”;
- €  339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
- €  110,52 per IRAP all’intervento n. 1010207/3.
24 06.03.2012 Oggetto: Conferimento incarico di direzione alla dipendente Bennato Maria Letizia cat. C. per sostituzione del responsabile del settore SS FF dal 06 al 09/03/2012 – Impegno di spesa
 
ESTRATTO
Determina
per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1.d’impegnare la somma complessiva di €. 73.66;
2.di provvedere alla liquidazione della somma con successivo atto dando atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 comma 2 del T.U. degli EE.LL. D.Lgs n.267/2000;
3.di trasmettere copia della presente alla dipendente, al Sindaco ed al Segretario;
4.di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune.
 
25 12.03.2012 Oggetto: Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
 
 
ESTRATTO: liquidare e pagare in favore della ditta sotto riportata la somma a fianco segnata:
· Saladino Audenzia  € 582,96 Mediante bonifico sul c/c n. “OMISSIS” come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R.445/2000 e della legge 136 del 13 Agosto 2010”tracciabilità dei flussi finanziari”
· Viola Antonino €. 665,64 Mediante bonifico sul c/c n. “OMISSIS” come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
- imputare la spesa complessiva di €. 1.248,60 all’intervento 1010803/2 denominato .“erogazione buoni pasto per l’anno 2011” già impegnate con determinazione del Responsabile Settore “Personale e Tributi” n. 12 del 12/04/2011 cod. impegno 442.
26 16.03.2012 Oggetto : Sentenza n. 5066/2011 – Tribunale di Sciacca -
 
D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1) - di liquidare  e pagare  al  dipendente OMISSIS  la  somma complessiva di  € 748,84 comprensiva di accessori di legge e spese successive;
2) - di impegnare la spesa complessiva di € 748,84 al capitolo 2070 denominato “Spese per liti, risarcimenti, ecc.” del bilancio 2012; 
3) - di dichiarare che la somma di € 748,84 non è suscettibile di pagamento in dodicesimi;
4)  - di trasmettere copia del presente atto all’interessato; al Segretario Comunale e al Sindaco.
27 26.03.2012 Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 15/10/2011 al 31/12/2011
28 26.03.2012 Oggetto : Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01/01/2012 al 29/02/2012
29 27.03.2012 Oggetto: Liquidazione differenza – Decreto ingiuntivo n. 73/11 – R.G. n.573/11 Tribunale di Sciacca – G.L.
APRILE
30 03.04.2012
 		 Oggetto: Sgravi TARSU.
 
ESTRATTO:
1.     di approvare lo sgravio per la TARSU ai Sig.: Bilello Caterina nata “OMISSIS”; Guzzetta Giuseppe nato a “OMISSIS”; 
2.     di approvare le dovute modifiche al ruolo successivo; 
3.     di trasmettere copia della presente determinazione ad EQUITALIA S.p.A. di Palermo per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
31 04.04.2012 Oggetto : Liquidazione alla ditta Halley consulting S.R.L. di Reggio Calabria .
Fattura n. 2328 del 30/12/2011
 
D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1. Di liquidare e pagare in favore della ditta Halley Consulting S.R,l di
Reggio Calabria la somma di € 855,00 IVA compresa, giusta fattura n°
2328 del 30/12/2011, con bonifico bancario presso Omissis;
2. di imputare la spesa complessiva di € 855,00 all’intervento 1010402/5 già
impegnata con determinazione n. 38/2011 dal responsabile del Settore
Finanziario (imp. 1638)
32 11/04/2012 Oggetto: Corresponsione indennità di risultato per gli anni 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009
agli ex dipendenti comunali OMISSIS.
 
D E T E R M I N A
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1. di corrispondere, per gli anni 2005/ 2006/ 2007/2008/ 2009, l’indennità di
risultato agli ex dipendenti OMISSIS per l’importo a fianco di ognuno
segnato:
OMISSIS € 5.939,25;
OMISSIS € 5.939,25;
2. Di dare atto che la suddetta spesa oltre i contributi a carico Ente ed
I.R.A.P. è stata impegnata con le seguenti determinazioni del
Responsabile del Settore “Personale e Tributi”:
n. 53/2005 (Imp. n.2299 – 2300- 2301);
n. 139/2006 (Imp. n.2176-2177-2178);
n. 49/2007 (Imp. n.1376-1377-1378);
n. 131/2008 (Imp. n.1337-1338-1423 e 1424);
n. 123/2009 (Imp. n.1291-1292-1293);
3.di liquidare la somma di €. 5.939,25 all’ex dipendente OMISSIS mediante
accreditamento sul conto corrente OMISSIS;
4. di liquidare la somma di €. 5.939,25 all’ex dipendente OMISSIS mediante
accreditamento sul conto corrente OMISSIS;
33 11.04.2012 Affidamento Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017. Approvazione verbale di gara.  Verbale di Gara
34 11.04.2012 Oggetto : Affidamento alla ditta Millennium di Tumminello Salvatore di Montevago
per fornitura di materiale vario per l’igiene e la pulizia dei locali
comunali..OMISSIS
 
ESTRATTO
D E T E R M I N A
1)- di affidare la fornitura di materiale igienico sanitario per rimpinguare le scorte del
magazzino dell’ufficio Economato, come da preventivo allegato per la complessiva
somma di €. 1.000,00, alla MILLENNIUM di Tumminello Salvatore di Montevago;
2)- di prendere atto che la somma di €. 1.000,00 è stata impegnata, con determina
del Responsabile del Settore S.F. n. 54 del 28.12.2011, all’intervento 1010302/2
denominato “Acquisto di beni, ecc” ((Imp. 1780) Cap. n. 620;
3)- di dare atto, inoltre, che alla liquidazione si provvederà con determinazione del Capo Area
S.F. in seguito alla fornitura effettuata e dopo la presentazione della relativa fattura da parte
35 16.04.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso. Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
1.      di impegnare, la complessiva somma di € 1.772,96 come segue:
 
  • €  1.300,23  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;

  • €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;

  • €     110,52  per IRAP all’intervento n. 1010207/3;

  • €       22,80  per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

 
2.      di liquidare e pagare:
·        € 1.323,03 di cui € 1.300,23 per emolumenti ed € 20,80 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  “omissis”;
·        €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
·        €     110,52 per IRAP all’intervento n. 1010207/3.
36 16.04.2012 Rimborso imposta I.C.I. anno 2009 alla TELECOM ITALIA S.p.A.
 
ESTRATTO:
1)  di liquidare la somma di €. 217,00 in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in “OMISSIS”,  a titolo di rimborso I.C.I Anno 2009;  
2)  di accreditare la somma di €.217,00 sul conto corrente bancario n. “OMISSIS”;  
3)  di impegnare la somma di €. 217,00 sul bilancio 2012 all’intervento n. 1010405/1 denominato “Rimborso somme per imposte e tasse erroneamente pagate dai contribuenti”.
37 17.04.2012 Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82.
 
ESTRATTO:
1.     liquidare e pagare in favore della ditta sotto riportata la somma a fianco segnata: Viola Antonino  € 402,48 mediante bonifico sul c/c n. “OMISSIS” come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Imputare la spesa complessiva di €.402,48 all’intervento 1010803/2 denominato “erogazione buoni pasto per l’anno 2011” già impegnate con determinazione del Responsabile Settore “Personale e Tributi” n. 12 del 12/04/2011 cod. impegno 442;
38 19.04.2012 Oggetto: Liquidazione e pagamento fatture all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Distretto Sanitario di Sciacca, per visite fiscali effettuate.
 
D E T E R M I N A
per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti:
1) di liquidare e pagare all’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, Distretto di Sciacca – Codice Fiscale/ P. Iva : 02570930848 la somma complessiva di €. 9.957,26 esente IVA (art. 10);
2) di dare atto che la somma complessiva di €. 9.957,26 è stata impegnata nel bilancio 2011, al cap. n. 1850 denominato “visite fiscali ecc.” già impegnata con determinazione settoriale n.46 del 08.09.2011 - codice impegno n. 1386;
3) di emettere mandato di pagamento di €. 9.957,26 in favore della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento – Distretto di Sciacca, mediante versamento su c/c OMISSIS .
39 24.04.2012 Oggetto : Aggiornamento valori beni mobili del comune – Anno 2011

ESTRATTO
D E T E R M I N A
Di prendere atto del valore dei beni mobili del Comune, la cui consistenza, riferita al 31.12.2011, è di €. 53.183,56
40 24.04.2012 Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2011 e prec.

ESTRATTO
1)- Di riaccertare, ai sensi dell’art. 228, comma 2° e 3°, del T.U.sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, e rimandare all’esercizio 2012, i residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2011, riportati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente atto, secondo le seguenti risultanze finali: Residui Attivi:
Riaccertati (provenienti dalla gestione residui) €. 1.929.522,76 Accertati (provenienti dalla gestione di competenza) € 815.276,39 TOTALE €. 2.744.799,15
Residui Passivi: Riaccertati (provenienti dalla gestione residui) €. 3.624.890,57
Accertati (provenienti dalla gestione di competenza) €. 903.724,28
TOTALE €. 4.528.614,85
2)- di dare atto che a seguito delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi competenti sono stati eliminati residui attivi per €. 355.355,19 e residui passivi per €. 424.428,63;
MAGGIO
41 11.05.2012 Oggetto: Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.              Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
1.      di impegnare, la complessiva somma di € 1.777,52 come segue:
 
  • €  1.300,23  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;

  • €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;

  • €     110,52  per IRAP all’intervento n. 1010207/3;

  • €       27,36  per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

 
2.      di liquidare e pagare:
·        € 1.327,59 di cui € 1.300,23 per emolumenti ed € 27,36 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  della “omissis”;
·        €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
·        €     110,52 per IRAP all’intervento n. 1010207/3.
42 11.05.2012 Conferimento incarico di direzione, alla dipendente Nuccio Maria Stella cat. C, per sostituzione del responsabile del settore “Servizi Istituzionali” temporaneamente assente - Impegno di Spesa -.
43 14.05.2012 Liquidazione differenza - sentenza n. omissis – Tribunale di Sciacca – G.L.
44 15.05.2012 Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
 
ESTRATTO:
1.     liquidare e pagare in favore della ditta sotto riportata la somma a fianco segnata:
·        Genco Marcello € 304,44 mediante bonifico sul c/c n. OMISSIS  presso Banco di Credito Cooperativo del Belice  Agenzia di Montevago come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
2.     imputare la spesa complessiva di €.304,44 all’intervento 1010803/2 denominato “erogazione buoni pasto per l’anno 2011” già impegnate con determinazione del Responsabile Settore “Personale e Tributi” n. 12 del 12/04/2011 cod. impegno 442;
45 18.05.2012 Sgravi TARSU:
 
ESTRATTO:
1.     di approvare gli sgravi per la TARSU per gli anni 2010 e 2011 ai  Sig.ri:
       Armato Francesco nato a “OMISSIS”;
       Armato Antonino  nato a “OMISSIS”;
2.     di approvare le dovute modifiche al ruolo successivo;
3.     di trasmettere copia della presente determinazione ad EQUITALIA S.p.A. di Palermo per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
46 18.05.2012 Oggetto: Acquisto n. 50 BADGE occorrente per l’Ufficio Personale.
 
ESTRATTO:
1.      Di affidare la fornitura di n. 50 badge alla ditta Halley di Palermo; 
2.      Di impegnare la somma di € 242,00 al capitolo 830 denominato “Acquisto di beni ecc”;
3.      di dare atto, inoltre, che alla liquidazione si provvederà con determinazione del Capo Area S.F. in seguito alla fornitura effettuata e dopo la presentazione della relativa fattura da parte della ditta.
47 24.05.2012 Liquidazione alla ditta Millennium di Tumminello Salvatore di Montevago, per fornitura  materiale vario di pulizia.
GIUGNO
48 05.06.2012 Oggetto: Liquidazione compenso per lavoro straordinario alla dipendente Paola Ganci.
49 06.06.2012 Oggetto: Impegno di spesa per trasmissione corrispondenza anno 2012.
50 11.06.2012 Oggetto: Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso. Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
1.      di impegnare, la complessiva somma di € 1.775,24 come segue:
 
  • €  1.300,23  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;

  • €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;

  • €     110,52  per IRAP all’intervento n. 1010207/3;

  • €       25,08  per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

 
2.      di liquidare e pagare:
·        € 1.325,31 di cui € 1.300,23 per emolumenti ed € 25,08 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  “OMISSIS”;
·        €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
·        €     110,52 per IRAP all’intervento n. 1010207/3. 
 
51 11.06.2012 Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
 
ESTRATTO:
liquidare e pagare in favore delle ditte sotto riportate la somma a fianco segnata:
· ARAM di Anna Rita e Antonino Armato & C. € 562,44
Mediante bonifico sul c/c  OMSSIS presso Banca di OMISSIS come da allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 Agosto 2010 “tracciabilità dei flussi finanziari TOTALE €  562,44 imputare la spesa complessiva di €. 562,44  all’intervento 1010803/2 denominato “ Erogazione buoni pasto ai dipendenti Comunali” del Bilancio 2011” già impegnate con determina del Responsabile Settore ” Personale e Tributi” n.12 del 12/04/2011 cod. impegno 442;
52 18.06.2012 Affidamento fornitura materiale vario di cancelleria alla ditta Russo e Russo di Sciacca -. OMISSIS
53 20.06.2012 Liquidazione alla ditta Russo e Russo di Sciacca., per fornitura materiale vario di cancelleria
54 25.06.2012 Pagamento compenso servizio Tesoreria – I Semestre 2012 -. CIG OMISSIS
55 26.06.2012 Rimborso spese sostenute dal Tesoriere Comunale . Saldo Tenuta Conto.
56 27.06.2012 Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario a dipendente del Settore Servizio Finanziario.
57 29.06.2012 Oggetto: Rinnovo incarico per la copertura del posto vacante in organico di funzionario tecnico, Cat. D/3, mediante contratto a tempo determinato ed attribuzione responsabilità del settore “Servizi Tecnici” con decorrenza dal 01/07/2012 al 31/12/2012.  Impegno di spesa.
 
ESTRATTO:
1.     di attribuire all’Arch. Giuseppe Neri il seguente trattamento economico:
a)                 stipendio base della categoria D/3;
b)                Indennità di comparto;
c)                 retribuzione di posizione e di risultato, alle condizioni ed entro i limiti di cui agli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/99;
d)                13° mensilità, oltre l’assegno per nucleo familiare se dovuto;
e)                 di determinare la retribuzione di posizione in € 5.293,50 per sei mensilità;
f)                  di determinare la retribuzione di risultato nell’importo massimo di     € 1.588, 35 (30% retribuzione di posizione)
 
2.     di impegnare la spesa di € 25.757,22 sul Bilancio 2012 come segue:
 
·        € 18.983,79 all’intervento n. 1010601/1 den. “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”;
·        € 5.159,80  all’intervento n. 1010601/2 den. “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
·        € 1.613,63 all’intervento n. 1010607/2 den. “IRAP retribuzione dipendenti”
LUGLIO
58 13.07.2012 Oggetto: Concessione permessi mensili ex art. 33 L. 104/92 Dipendente OMISSIS.
 
ESTRATTO:
 
  • Concedere, dalla data di adozione del presente provvedimento, alla dipendente OMISSIS, tre giorni di permesso retribuito previsto dall’art. 33 comma 3 della legge 104/92, ammontante a numero di tre giorni lavorativi mensili per assistere alla “OMISSIS” affetta da Handicap grave.

  • Alla concessione dei singoli permessi provvederà direttamente il Responsabile del settore di appartenenza;

  • Trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata e al servizio personale.

 
AGOSTO
59 10.08.2012 Oggetto: Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
 
ESTRATTO:
1. liquidare e pagare in favore della ditta sotto riportata la somma a fianco
segnata:
· Viola Antonino € 1.341,60
mediante bonifico sul c/c n. OMISSIS presso Banco di OMISSIS
Agenzia di OMISSIS come da allegata dichiarazione sostitutiva ai
sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 “tracciabilità
dei flussi finanziari”.
2. imputare la spesa complessiva di €. 1.341,60 all’intervento 1010803/2
denominato “erogazione buoni pasto per l’anno 2011” già impegnate con
determinazione del Responsabile Settore “Personale e Tributi” n. 12 del
12/04/2011 cod. impegno 442 ;
L’Istruttore         Il Resp.le del Settore Servizio Finanziario
F.to Pendola                                F.to Barrile
60 16.08.2012 Riparto diritti di Segreteria I° e II° Trimestre 2012.
61 20.08.2012 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 01.03.2012 al 30.06.2012.
SETTEMBRE
62 06.09.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso. Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
1.      di impegnare, la complessiva somma di € 1.775,24 come segue:
  • €  1.300,23  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;
  • €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
  • €     110,52  per IRAP all’intervento n. 1010207/3;
  • €       25,08  per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

2.      di liquidare e pagare:
·        € 1.325,31 di cui € 1.300,23 per emolumenti ed € 25,08 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  “OMISSIS”, codice IBAN: “OMISSIS”;
·        €     339,41  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
·        €     110,52 per IRAP all’intervento n. 1010207/3.
63 13.09.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.Impegno di spesa e liquidazione.
 
ESTRATTO:
3.      di impegnare, la complessiva somma di € 2.664,02 come segue:
 
  • €  1.950,36  per emolumenti all’intervento n. 1010201/1;

  • €     509,12  per contributi all’intervento n. 1010201/2;

  • €     165,78  per IRAP all’intervento n. 1010207/3;

  • €       38,76  per rimborso spese viaggio all’intervento n.1010201/1;

4.      di liquidare e pagare:
·        € 2.664,02 di cui € 1.950,36 per emolumenti ed € 38,76 per rimborso spese viaggio al Dott. Alfonso Sabella, segretario a scavalco, all’intervento  1010201/1 tramite accreditamento sul c/c  OMISSIS;
·        €     509,12  per contributi all’intervento n. 1010201/2;
·        €     165,78 per IRAP all’intervento n. 1010207/3.
64 20.09.2012 Progetto Obiettivo “Sostituzione Programma di Contabilità Finanziaria” – Settore Finanziario – Liquidazione somme ai dipendenti.
65 27.09.2012 Impegno di spesa per pagamento buoni pasto anno 2012.
 
ESTRATTO:
di impegnare la somma di €.8.000,00 all’intervento n. 1010803 denominato “Erogazione buoni pasto ai dipendenti comunali” del Bilancio 2012, occorrente per il pagamento dei buoni pasto alle ditte interessate man mano che presenteranno le relative fatture;
2. la suddetta somma non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
3. di dare atto che le ditte interessate che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di
disponibilità ad effettuare il servizio mensa sono le seguenti:
Saladino Audenzia, La Spiga d’Oro di Triolo Domenica, M. Alimentari di Montalbano Francesco, Tumminello Domenica, Maggio Anna, Ignoffo Maria Rita, Dolci Sapori s.a.s. di Bavetta Nicolò & C., Viola Antonino, Bellomo Anna Lucia; ARAM s.n.c. di Anna Rita e Antonino Armato & C., ristorantepizzeria Genco s.a.s. di Marcello Genco & C; settore alimentari Bavetta Giovanni.
 
66 28.09.2012 Impegno di spesa e liquidazione – Affidamento fornitura annuale on line quotidiano “ Italia Oggi Editori S.r.l.” MIlano
OTTOBRE
67 05.10.2012 Sostituzione del responsabile del settore “Servizi Istituzionali” temporaneamente assente – Ricognizione impegno di spesa -.
68 08.10.2012 Liquidazione compenso per lavoro straordinario alla dipendente Paola Ganci.
69 10.10.2012 Costituzione fondo risorse decentrate anno 2012
70 11.10.2012 Anticipazione Economato IV trimestre 2012. Impegno di spesa.
NOVEMBRE
71 19.11.2012 Pagamento differenza somma relativa ai prestiti INPDAP. Impegno di spesa e liquidazione.
72 26.11.2012 Affidamento fornitura carta in risme f.to A/3 e A/4, alla Ditta Russo S.r.l. di Sciacca. Impegno di spesa.
73 28.11.2012 Rinnovo incarico per stipula Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale per il personale dipendente, segretario comunale, Sindaco, Giunta Municipale e Consiglio Comunale.I
DICEMBRE
74 03.12.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.Impegno di spesa e liquidazione.
75 03.12.2012 Onerosità visite fiscali. Impegno di spesa.
76 03.12.2012 Acquisto materiale vario di pulizia per i locali comunali, utilizzando la convenzione attiva sul mercato elettronico della CONSIP – Impegno di spesa - .
77 04.12.2012 Concessione permessi mensili ex art.3 comma 3 L.104/92.  Dipendente Mauceri Antonino.   
78 06.12.2012 Rimborso alla Prefettura della Provincia di Palermo ex AgenziaAutonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per l’incarico di reggenza a tempo pieno per il periodo dal 05/09/2012 al 17/11/2012 al Segretario Dott. Sabella Alfonso.Impegno di spesa.
79 06.12.2012 Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso.Impegno di spesa (dicembre 2012).
80 17.12.2012 Art. 9 comma 4 C.C.N.L. 01/04/1999. Impegno spesa indennità di risultato anno 2012.
81 31.12.2012 Rimborso spese postali per l’anno 2012 anticipate dal Tesoriere Comunale
82 31.12.2012 Compartecipazione finanziaria 2012 per la gestione dei servizi trasferiti all’Unione dei Comuni “Terre Sicane”. Impegno di spesa.
83 31.12.2012 Riparto diritti di Segreteria III° e IV° Trimestre 2012.-
84 31.12.2012 Rinnovo incarico per la copertura del posto vacante in organico di funzionario tecnico, Cat. D/3, mediante contratto a tempo determinato ed attribuzione responsabilità del settore “Servizi Tecnici” con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Impegno di spesa.
85 31.12.2012 Compenso al Revisore dei Conti per il periodo 01.10.2012 al 31.12.2012. - Impegno di spesa.
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