Anno 2011


Determine Settore Servizi Istituzionali e Culturali
2009 - 2010 -
2011 - 2012

 

Elenco Atti Amministrativi 

 
1 18.01.2011 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali: Periodo Agosto-dicembre 2010
2 21.01.2011 Fornitura servizio Gas Natural Istituto Comprensivo: Scuola Elementare e Media. Liquidazione utenza dal 10.11.2010 al 10.12.2010.
3 21.01.2011 Fornitura energia elettrica scuola elementare e Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione somma per il mese di Novembre 2010.
4 25.01.2011 Pagamento quota Anno 2011 “Città del vino”
5 26.01.2011 Adesione all'Associazione Nazionale Notifiche Atti “ANNA” Anno 2011.
6 27.01.2011 RAI – Abbonamento Speciale alla televisione. Pagamento Anno 2011.
7 31.01.2011 Impegno spesa per compenso all'esperto del Sindaco. Periodo: Febbraio 2011.
FEBBRAIO
8 09.02.2011 Affidamento alla ditta Maggioli per fornitura modulistica necessaria ai Vigili Urbani.
9 09.02.2011 Fornitura di servizi Telecom e Alice Business all'istituto comprensivo statale di Montevago. Liquidazione 1° bimestre 2011.
10 14.02.2011 Affidamento alla Tecnografica di Vincenzo Bilello e C di Montevago per fornitura targa.
11 15.02.2011 ANCI – Liquidazione quota associativa anno 2011.
MARZO
12 02.03.2011 Autorizzazione lavoro straordinario VV.UU.  Manifestazione “Carnevale 2011”
13 15.03.2011 “Carnevale 2011” Affidamento Bar Italia per fornitura dolcini in occasione della premiazione dei carri allegorici
14 21.03.2011 “Borsa di studio Salvatore Ruvolo” per le classi dell'Istituto Comprensivo di Montevago
15 23.03.2011 Fornitura di servizi GAS Natural scuola elementare e media all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.
16 23.03.2011 Revoca determina n. 13 del 15/03/2011- Affidamento al Bar Italia di Ignoffo Maria Rita per l'acquisto di dolci per premiazione dei carri allegorici partecipanti al Carnevale 2011.
17 30.03.2011 Manifestazione “Carnevale 2011”- Presa atto verbale della Commissione giudicatrice. Liquidazione premi ai responsabili dei carri allegorici.
APRILE
18 01.04.2011 Fornitura di energia elettrica Scuola elementare e Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione fornitura periodo Gennaio 2011.
19 08.04.2011 Fornitura di energia elettrica Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Montevago. Liquidazione fornitura periodo Febbraio 2011.
20 08.04.2011 Fornitura di servizi Telecom e Alice all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione 2° bimestre 2011.
21 18.04.2011 Presa atto verbale della Commissione e liquidazione premio all'Aquila Reale.
22 20.04.2011 Rimborso oneri dei permessi retribuiti all'Assessore Infranco Vincenzo in favore della ALMAVIVA Contact S.p.A. Di Roma.
(Marzo-Dicembre 2010)
23 20.04.2011 Nomina RUP per l’acquisizione e l’invio di dati all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al CIPE e alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei LL.PP.
24 20.04.2011 Fornitura di energia elettrica scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione fornitura periodo Febbraio 2011.
25 20.04.2011 Fornitura di servizi GAS Natural Scuola materna, elementare e media all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza periodo dal 12.02.11 al 04.03.2011
26 22.04.2011 Concessione contributo all'Ass.one “Libera” per la realizzazione manifestazione Antimafia.
27 03.04.2011 Modifica ed integrazione determina n. 169/2010 di concessione contributo Banda Musicale.
MAGGIO
28 04.05.2011 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali-Mese di Gennaio e Aprile 2011
29 10.05.2011 Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo L. 448/98. Anno scolastico 2010/2011. Approvazione graduatoria e liquidazione.
30 24.05.2011 Fornitura di energia elettrica scuola elementare e media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione fornitura periodo Marzo 2011.
31 24.05.2011 Fornitura servizi GAS Natural scuola elementare e media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza periodo mese di Marzo 2011.
32 27.05.2011 Impegno spesa per compenso all'esperto del Sindaco per cantiere di lavoro. Periodo dal 10 al 29 Maggio 2011.
GIUGNO
33 09.06.2011 Fornitura di servizi Telecom e Alice Business all'istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione 3° bimestre 2011.
34 21.06.2011 Fornitura di energia elettrica alla scuola elementare e media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione somma-Aprile 2011.
35 22.06.2011 Fornitura di servizi Gas natural Scuola Materna, elementare e Media dell'istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza.
36 29.06.2011 Concessione contributo straordinario alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Montevago.
37 29.06.2011 OGGETTO: Affidamento alla TM Informatica di Titone Melchiorre di S. Margherita Belice per installazione WWIFI in Piazza della Repubblica.D E T E R M I N A
1)- di dare atto che con deliberazione di G.M. n. 80  del  27.06.2011 l’Amministrazione intende fornire la Biblioteca Comunale di una area WIFI pubblica a copertura di piazza della Repubblica;
2)-  di affidare alla ditta TM informatica di Titone Melchiorre di S. Margherita B.  la fornitura di uno WIFI da istallare in Piazza della Repubblica per una somma di € 380,00 compreso IVA;
3)- di impegnare la somma  di € 380,00 compresa IVA  all’intervento 1050102/1 del bilancio di previsione 2011 (P.S.  814/2011)
4)- di dare atto che la ditta TM informatica di Titone Melchiorre di S. Margherita B.   ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall’art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/04/2007;
38 30.06.2011 Affidamento alla TM informatica di S. margherita Belice per fornitura cartucce e toner.
39 30.06.2011 Affidamento alla ditta Signorelli di Castelvetrano per fornitura di coppe
40 30.06.2011 Affidamento al panificio Arabella di Montevago per fornitura tavola calda.
LUGLIO
41 12.07.2011 Liquidazione lavoro straordinario dipendente Mauceri Antonino. Periodo Gennaio-Luglio 2011
42 12.07.2011 Fornitura di servizi Gas natural scuola elementare e media all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza periodo dal 07/05/11 al 06/06/11.
43 13.07.2011 Indennità di funzione dei componenti della Giunta Municipale. Impegno somma anno 2011 e liquidazione.
44 13.07.2011 Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. Impegno somma anno 2011.
45 14.07.2011 Fornitura di energia elettrica scuola elementare Istituto Comprensivo statale di Montevago. Liquidazione periodo Maggio 2011.
46 18.07.2011 Concessione indennità per miglioramento dei servizi di Polizia Municipale- art. 13 L.R. 17/90- Assegnazione esercizio finanziario 2010.
47 26.07.2011 Affidamento e liquidazione ad ARUBA S.p.A. Per attivazione e mantenimento di due poste Elettroniche certificate (PEC)
AGOSTO
48 18.08.2011 Fornitura servizi ADSL Techabitalia all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione Maggio 2011.Estratto:
di impegnare, liquidare e pagare alla Telecom ITALIA SPA la somma di €. 552,00 nel modo seguente:
€. 88,00 all'intervento 1040103/1 €. 147,00 all'intervento 1040203/1 €. 317,00all'intervento 1040303 del bilancio 2011, somme non suscettibili a frazionamento perchè dovute per legge.
49 18/08.2011 Fornitura di servizi Telecom all'istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione 4° bimestre 2011.
50 26.08.2011 Fornitura energia elettrica scuola elementare dell'istituto comprensivo. Liquidazione fornitura periodo Giugno 2011.Estratto:
di impegnare, liquidare e pagare alla ENEL distribuzione, la somma di €. 137,53 corsi distinti:
di imputare la somma di €. 137,53 all'intervento 1040203/1 dette somme non sono suscettibili a frazionamento perché somme dovute per legge.
51 26.08.2011 Fornitura Telecom business all'Istituto Comprensivo. Liquidazione 4° bimestre 2011.
52 26.08.2011 Fornitura di energia elettrica scuola Media Istituto Comprensivo. Liquidazione Luglio 2011.Estratto:
di impegnare, liquidare e pagare alla ENEL distribuzione, la somma di €. 350,63 corsi distinti:
di imputare la somma di €. 350,63 all'intervento 1040303/1 dette somme non sono suscettibili a frazionamento perchè somme dovute per legge.
53 29.08.2011 Pagamento dell'indennità di carica e di responsabilità a favore del Commissario ad acta, dott.ssa Leonelli Daniela.
SETTEMBRE
54 09.09.2011 OGGETTO: Fornitura servizi Gas natural scuola Elementare, Media dell'Istituto Comprensivo di Montevago. Liquidazione utenza periodo dal 07/06/11 al 05/07/2011.Determina
- di impegnare e liquidare la somma di €. 20,33 così distinta: all'intervento 1040203/1 €. 7,84 all'intervento 1040303 €.12,35;
- liquidare e pagare alla gas NATURAL la somma complessiva di €. 20,33.
55 14.09.2011 OGGETTO: Pagamento polizza assicurativa autovettura Polizia Municipale Fiat Punto targata BC091PW . Impegno spesa.Determina
1 - di provvedere alla stipula dell'Assicurazione per l'autovettura "Fiat Punto" targato BC091PW in dotazione ai VV.UU. con la Compagnia UNIPOL Agenzia di Sciacca per l'importo di €. 80,00 di cui €. 20,00 per infortunio conducente fino al 15/01/2012, come da provvedimento dell'Agenzia (CIG Z7A0168D87);
2 - di impegnare la somma complessiva di €. 80,00 all'intervento 1030103/2 "Spese per il parco veicoli in dotazione al personale di Polizia Municipale";
3 - di dare atto che la presente determina:
- va comunicata al Sindaco;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.
56 14.09.2011 OGGETTO: Trasporto gratuito degli alunni della scuola superiore per l'anno scolastico 2011/2012. Approvazione lista degli ammessi al servizio.Determina
- di ammettere al servizio gratuito per l'anno 2011/2012 n°133 alunni pendolari, come risulta dagli allegati al presente atto.
57 14.09.2011 OGGETTO: Fornitura di energia elettrica Scuola Elementare dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione fornitura periodo Luglio 2011.Determina
- di impegnare, liquidare e pagare all'ENEL distribuzione, la somma di €.105,02 all'intervento 1040203.
58 14.09.2011 OGGETTO: Servizio trasporto gratuito alunni pendolari per il mese di Settembre 2011- Giugno 2012. Impegno spesa.Determina
- di provvedere al trasporto gratuito degli alunni pendolari, residente nel nostro Comune ma con domicilia altrove per l'anno scolastico 2011/2012;
di provvedere al trasporto gratuito degli alunni pendolari per il mese di settembre 2011 e giugno 2012 mediante rimborso del costo dell'abbonamento;
1 - di impegnare la somma di €. 3.870,00 all'intervento 1040503/1 del bilancio 2011;
2 - di impegnare la somma di €. 1.500,00 all'intervento 1040503/1 del bilancio2012.
59 14.09.2011 OGGETTO: Servizio trasporto gratuito alunni pendolari. Affidamento alla ditta Lumia di Agrigento e Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia. Impegno spesa anno 2011/2012.Determina
1 - di affidare il servizio di trasporto gratuito alunni pendolari dall'01.10.2011 al 31.05.2012 alle ditte
- Lumia di Agrigento per la tratta Montevago-Menfi-Sciacca-Ribera e viceversa e all'Autoservizio
- Adranone di Sambuca di Sicilia per la tratta Montevago-Castelvetrano-Partanna e viceversa;
2 - di impegnare la somma di €. 35.000,00 all'intervento 1040503/1 del bilancio 2011;
3 - la somma di €.65.000,00 sullo stesso intervento del bilancio pluriennale 2012.
60 14.09.2011 OGGETTO: Concessione  del contributo per l'acquisto libri di testo degli studenti frequentanti la scuola secondaria 1° grado residenti a Montevago per l'anno scolastico 2011/2012. Impegno di spesa.Determina
1 - di concedere a ciascuno alunno frequentante per l'anno scolastico 2011/12 la prima classe della scuola secondaria di 1° grado un contributo di €.61,79;
2 - di concedere a ciascuno alunno frequentante per l'anno scolastico 2010/11 la seconda e terza classe della scuola secondaria di 1° grado un contributo di €.41,32;
3 - di impegnare, all'intervento n.1040305/1 "Fornitura gratuita libri istruzione secondaria" la somma di €.5.000,00;
4 - dare atto che alla liquidazione si provvederà sulla base delle fatture presentate dalle ditte fornitrici debitamente vistate dal dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.
61 1909.2011 OGGETTO: Festa della Madonna di Montevago a San pietro in Musio ad Arcevia- partecipazione di Consiglieri Comunali.DETERMINA
1) di dare atto che il 9 ottobre 2011 a San Pietro in Musio Arcevia si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna di Montevago;
2) di impegnare la spesa di € 8,00,00 all'int. 1010103/2 den. "Indennità, gettoni di presenza, rimborso spese ed altri oneri per Amministratori";
3) di anticipare ai consiglieri C. Abate, A. Gulotta e M.T. Monteleone la
somma di € 200,00 procapite per complessivi € 600,00;
4) dare atto che gli stessi provvederanno a presentare il rendiconto delle
spese sostenute e documentate per la partecipazione ai festeggiamenti della Madonna
di Montevago ad Arcevia.
62 19.09.2011 OGGETTO: Trasferimento proprietà autovettura Suzuky Alto dall'Unione dei Comuni “Terre Sicane” al Comune di Montevago.DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:
1 - prendere atto del trasferimento della proprietà dell'autovettura Suzuky, Alto targata
CK426YR (ceduta a titolo gratuito dall'Unione dei Comuni "Terre Sicane") al Comune di Monlevago;
2 - di provvedere all'espletamento delle pratiche relative all'atto di vendita e della vendita della proprietà al P.R.A, nonché della tassa di circolazione, per una spesa preventivata di €. 500,00, tramite affidamento all'Agenzia "MAVI" di Marilena La Marca e C. di Sambuca di Sicilia (CIG ZB40170808):
3- di provvedere alla stipula dell'Assicurazione per l'autovettura con la Compagnia UNIPOL Agenzia di Sciacca per l'importo di €.140,00 di cui €. 20,00 per infortunio conducente fino al 15/01/2012, come da preventivo dell'Agenzia {CIG Z9201708AC); 4 - di impegnare la somma complessiva di €. 640,00 all'intervento 1030103/2 "Spese per il parco veicoli in dotazione al personale di Polizia Municipale";
5 - di dare atto che la presente determina:
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi.
63 20.09.2011 OGGETTO: Impegno spesa per partecipazione alla XXVIII Assemblea Annuale ANCI a Brindisi dal 5 al 8/10/2011. REVOCATADetermina
1. di impegnare all'int. 1010103 del bilancio 2011 la somma complessiva di €. 1651,12 per consentire alla delegazione consiliare la partecipazione alla XXVIII Assemblea Annuale Anci, che si terrà a Brindisi dal 5 all'8 Ottobre 2011;
2. di anticipare ai consiglieri Comunali la somma di €. 275,31 pari al 75% delle spese relative al pagamento quota di partecipazione, pagamento rifornimento carburante autovettura di rappresentanza e pagamento pasti consumati durante la missione;
3. di approvare con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese sostenute, per la partecipazione all'evento su detto.
64 22.09.2011 OGGETTO: Festa della Madonna di Montevago a San Pietro in Musio ad Arcevia- partecipazione dell'Assessore Nicolò Lisciandra.Determina
1. di dare atto che il 9 ottobre 2011 a San Pietro in Musio Arcevia si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna di Montevago;
2. di impeganre la spesa di €. 300,00 all'int. 1010103/2 den. "Indennità, gettoni di presenza, rimborso spese ed altri oneri per Amministratori";
3. di anticipare all'assessore Nicolò Lisciandra la somma di €. 200,00:
4. dare atto che lo stesso provvederà a presentare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la partecipazione ai festeggiamenti della Madonna di Montevago ad Arcevia.
65 22.09.2011 OGGETTO: Festa della Madonna di Montevago a San Pietro in Musio ad Arcevia- partecipazione dei Consiglieri Comunali-RETTIFICADETERMINA
1. di rettificare la determinazione n.61 del 19.092011 con la sostituzione del nominativo da Monteleone Teresa a Giuseppe Sorprendente;
2. di anticipare al consigliere Giuseppe Sorprendente la somma di €. 200,00;
3. di dare atto che lo stesso provvederà a presentare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la partecipazione ai festeggiamenti della Madonna di Montevago ad Arcevia.
66 22.09.2011 OGGETTO: Assegnazione della Borsa di studio prevista dalla Legge 10.03.2000 n. 62. Approvazione graduatorie. Anno scolastico 2010/2011.Determina
- di approvare la graduatoria degli alunni della Scuola Primaria, beneficiari della "Borsa di Studio" 2010/2011, allegata alla presente atto per farne parte integrante (allegato "A");
- di approvare la graduatoria degli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado, beneficiari della "Borsa di Studio" 2010/2011, allegata al presente atto per farne parte integrante (allegato "B")
67 28.09.2011 Rimborso oneri dei permessi retribuiti all'ex consigliere Comunale Monteleone Girolamo in favore della SKY italia srl di Milano (Marzo-Agosto 2010)
68 28.09.2011 OGGETTO: XVII Ed. Sagra del vino e dei Prodotti tipici. Affidamento servizio filatelico a Poste Italiane.D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)      di affidare alle Poste Italiane il  servizio filatelico temporaneo con annullo speciale dedicato alla manifestazione “Sagra del Vino e dei Prodotti Tipici” per l'anno 2011 per l'importo complessivo di € 388,56
2)      di impegnare la somma di € 388,56 all'intervento   del bilancio di previsione 2011.
69 28.09.2011 OGGETTO: Acquisto n. 1 programma Antivirus “Kaspersk” per l'Ufficio Relazioni con il pubblico e Segreteria -Impegno di spesa.DETERMINA
Ø    Di affidare alla ditta Migliore s.r.l. di Menfi la fornitura di n°1 programma “Kaspersk antivirus” per la somma di €. 40,60 IVA inclusa;
Ø    Di impegnare la spesa complessiva di €. 40,60 all’intervento 1010202/6, denominato: “Acquisto di beni di consumo sett. Servizi Istituzionali”;
Ø    Di liquidare non appena avverrà la consegna con relativa fattura.
70 28.09.2011 OGGETTO: Impegno di spesa per partecipazione alla XXVIII Assemblea Annuale ANCI per i consiglieri comunali – Brindisi 5/8 ottobre 2011.DETERMINA
1. di impegnare la spesa di €. 1.800,00 all'intervento 1010103/2, den. "Identità, gettoni di presenza, rimborso spese ed altri oneri per Amministratori";
2. di anticipare al Consigliere Accidenti Vincenzo, la somma di €. 1.350,00, per le spese da affrontare, pari al 75% della spesa impegnata;
3. dare atto che il Consigliere Accidenti Vincenzo provvederà a presentare il rendiconto delle spese sostenute e documentare per la missione a Brindisi.
71 28.09.2011 OGGETTO: Stampa buoni libro. Affidamento del servizio della tecnografica di Bilello Vincenzo di Montevago.Determina
1 - di affidare alla tipografia "tecnografica" di Vincenzo Bilello di Montevago la stampa di 204: buono libro, comprendenti n.4 buoni libro per gli alunni residenti a Montevago che frequentano la scuola in altri Comuni, per l'anno scolastico 2011/2012 e precisamente:
n.32 di €. 61,97 per gli alunni della prima classe
n.67 di €.41,32 per gli alunni della seconda e terza classe al prezzo di €.0,24 cadauno IVA esclusa;
2 - la somma di €.30,00 già impegnata con determina n°60 del 14.09.2011.
72 29.09.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario alla Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Montevago .DETERMINA
1)- di concedere alla Scuola dell’Infanzia  “Maria Immacolata”  di Montevago un contributo  straordinario di €  1.000,00 per provvedere all’installazione “nell’area attrezzata esterna    adibita a parco giochi” di un prato sintetico, tale da rendere l’area praticabile a tutti i           bambini;
2)- di impegnare la somma di € 1.000,00  all’intervento 1040505/8 del bilancio 2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 alla Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” mediante accreditamento sul c/c n. 000010101115 c/o Banca di Credito Cooperativo del Belice – Agenzia di Montevago COD. IBAN : IT55D 08129 83010 000010101115  
73 29.09.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario alla Parrocchia Ss. Pietro e Paolo di MontevagoDETERMINA
1) - di concedere alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Montevago, un contributo straordinario di €  1.000,00  per far fronte alle spese per i festeggiamenti del Santo Patrono;
2)- di impegnare la somma di € 1.000,00  all’intervento 1010805/1 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 al Parroco Don Antonino Catanzaro nato a Palermo il 19.07.1971 – Arciprete della Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo di Montevago con accreditamento sul c/c della Banca di Credito Cooperativa del Belice –  Agenzia di  Montevago. Cod. IBAN : IT61V0812983010000010100945 
74 29.09.2011 OGGETTO: Integrazione determina n. 58 del 14/09/2011- contributo per gli studenti che pernottano ove ha sede l'Istituto- Anno 2011/2012.Determina
1 - di concedere un contributo di €. 25,00 al mese, ai genitori degli studenti interessati;
2 - di dare atto che la somma di €. 150,00 è stata impegnata con determina n°58 del 14.09.2011 per i mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2011, di impegnare la somma di €. 250,00 del bilancio pluriennale 2012 all'intervento n.1040505/2 per i mesi da gennaio a Maggio 2012.
75 30.09.2011 Autorizzazione partecipazione corso di aggiornamento e formazione per le notifiche e la pubblicazione di atti e documenti all'Albo on-line al messo comunale Mauceri Antonino.
OTTOBRE
76 03.10.2011 OGGETTO: Adesione all’Associazione Regionale esercenti B&B e affitta camere.
Estratto: DETERMINA
1)- di dare atto che con la deliberazione di G.M. n. 125 del 28.09.2011 di  “Adesione all’Associazione Regionale esercenti B&B e affitta camere”- Atto di indirizzo, l’Amministrazione ha stipulato il  contratto di affiliazione per la valorizzazione e promozione del ns. territorio .per l’anno 2012/13 per l’importo complessivo  di € 1.000,00;
2)- di impegnare la somma di € 1.000,00 all’intervento 1070103/1 del bilancio 2011;
3)- di accreditare la somma di € 1.000,00 all’AREBBA SICILIA – c/o Banca Intesa  Fil.  5174 – Via Trieste, 7 – 90100 Palermo – C/C 615305454193 – CAB 04603 – ABI  03069 – CIN H –  COD. IBAN : IT58 H030 6904 6036 1530 5454 193; 
77 03.10.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario al Santuario Madonna delle Grazie di MontevagoDETERMINA
§         1)- di concedere al Santuario Maria SS. delle Grazie di Montevago un contributo straordinario di €  2.000,00 per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie;
2)- di impegnare la somma di € 2.000,00  all’intervento 1010805/3 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 2.000,00 al Santuario Madonna delle Grazie di    Montevago, mediante bonifico bancario n. 6152/38638037 c/o Banca Intesa – Agenzia di S. argherita B. -   COD. IBAN : IT04 Y030 6983 1406 1523 8638 037
78 03.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla Tecnografica snc di Vincenzo Bilello di Montevago per fornitura manifesti, locandine ecc...           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
- di affidare alla Tecnografica snc di Vincenzo Bilello di Montevago la fornitura di di  n. 150 locandine f.to A3, n. 3.000 volantini f.to A5, n. 500 pieghevole f.to aperto A4 con stampa digitale per un importo complessivo di  €  828,85  compreso IVA  al 21;
1) di impegnare la complessiva somma di € 828,85 all’intervento 1050202/5  del bilancio 2011;  
2) di dare atto che la ditta Tecnografica snc di Vincenzo Bilello di Montevago ha le caratteristiche di fiduciarità motivata come richiesto dal l’art. 13, comma 4), lett. a), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia  approvato con delibera di C.C. n° 20 del 20/04/2007.
79 03.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento a Tele Radio Sciacca s.r.l.     
D E T E R M I N A
1)  di affidare a Tele Radio Sciacca s.r.l. la realizzazione e la trasmissione di uno spot pubblicitario televisivo con la messa in onda di n. 4 spots pubblicitari da 30” cadauno, inseriti nelle edizioni quotidiane del telegiornale per un periodo di 10 giorni consecutivi, relativi al programma della manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” al costo globale di € 500,00 compreso  IVA al 21%;
2)- di impegnare la complessiva  somma di € 500,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011.
80 04.10.2011 OGGETTO: Affidamento alla Tecnografica snc di Vincenzo Bilello di Montevago per fornitura materiale vario, occorrente per la Biblioteca Com.le.
 
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)      di  procedere all’acquisto di  n° 1.500 cartoncini per la comunicazione agli utenti e n° 150 buste;
2)      di affidare alla tipografia Tecnografica di Vincenzo Bilello & C la fornitura di  n° 1.500 cartoncini per la comunicazione agli utenti e n° 150 buste per un prezzo complessivo di € 332,15 compreso IVA al 21%;
3)       di impegnare la somma  complessiva di  € 332,15 compreso IVA all’intervento 1050102/1 del  bilancio 2011;
4)      di dare atto che la tipografia Tecnografica di Vincenzo Bilello & C di Montevago ha le caratteristiche di fiduciarità motivata come richiesto dall’art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n° 20 del 20/04/2007.   
81 04.10.2011 Fornitura di servizi Gas Natural scuola elementare e media dell'istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza periodo mese di luglio 2011.Determina
- Di impegnare e liquidare la somma di €.17,49 così distinta: all'intervento 1040203/1 €.8,74 all'intervento 1040303/1 €.8,75;
-liquidare e pagare alla gas NATURAL la somma complessiva di €.17,49 del bilancio 2011.
82 04.10.2011 Fornitura di energia elettrica scuola elementare e media dell'istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione utenza periodo mese di Agosto 2011.Determina
- Di impegnare e liquidare alla ENEL distribuzione, la somma di €.377,18 c
-di imputare la somma di €.88,94 all'intervento 1040203/1 €.288,24 all'intervento 1040303 del bilancio 2011.
83 06.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia per fornitura inviti ecc...           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
§  di affidare alla  tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia la fornitura di  n. 300 inviti con buste f.to 21x10 e n. 70 locandine  f.to 33x48 con stampa a colori  per un importo  di  € 220,00  oltre IVA  al 21%;
1)  di impegnare la complessiva somma di € 266,20 all’intervento 1050202/5  del bilancio 2011;       
2)  di dare atto che la tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia ha le caratteristiche di fiduciarità motivata come richiesto dal l’art. 13, comma 4), lett. a), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia  approvato con delibera di C.C. n° 20 del 20/04/2007.
84 07.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento alla Millusiana viaggi  di Menfi.           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)  di affidare a Millusiana Viaggi – Agenzia Viaggi e Turismo di Menfi la fornitura di n° 4   biglietti aerei di andata e ritorno da Milano-Palermo e viceversa al costo globale di €  716,63 come da preventivo allegato;
2)- di impegnare la complessiva  somma di € 716,63 all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011.     
85 07.10.2011 Oggetto: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Impegno somma per compenso S.I.A.E.
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti;
1) di dare atto che il compenso S.I.A.E. per la manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici" che si terrà nel ns. comune dal 14 al 16 ottobre c.a.  è di €  544,00, come comunicato dal sig. Ardizzone Giovanni mandatario di Menfi;
2) di impegnare la somma di EURO  544,00  all’intervento n. 1050203/1 del bilancio 2011.
86 07.10.2011 Oggetto: Concessione contributo straordinario all'A.S.D. AICIS
Determina:
- Di dare atto che la Giunta Municipale con atto 129 del 03,10,2011 ha deliberato la concessione di un contributo straordinario di €.2.000,00 finalizzato all'acquisto di maglie, palloni, coppe, targhe, medaglie, sercice audio e spese varie per la realizzazione di un torneo di calcetto a 5 e alcune attività ricreative e sportive rivolte ai giovani;
- di impegnare la somma di €.2.000,00 all'intervento 1060305/1 del bilancio di previsione 2011;
- di liquidare all'AICIS Montevago la somma di €. 2.000,00 con accreditamento sul conto bancario: Banca Intesa-San Paolo – IBAN OMISSS.
87 10.10.2011 Oggetto: Concessione contributo straordinario  all’Associazione Pro Loco “Rutilio Scirotta” di Montevago.
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)-  di concedere all’Associazione Pro Loco “Rutilio Scirotta” di Montevago un contributo straordinario di  € 600,000 per la realizzazione dell’ VIII° Concorso Enologico “Rutilio Scirotta” , e una mostra artigianale, per  permettere la copertura di tutte le  spese necessarie alla buona riuscita delle manifestazione;
2)-  di impegnare la somma di  €  600,00  all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011.
88 12.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla ditta Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia.           
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)- di affidare alla ditta Autotrasporti Adranone di Sambuca di Sicilia  il servizio per il noleggio di un pullman GT 54 che prelevi gli alunni da Sciacca e dopo li riaccompagni per un importo complessivo di  €  450,00  compreso IVA;
2)- di impegnare la complessiva somma di € 450,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011;
89 12.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla giornalista Avv. Rosalia Abruzzo di Sciacca.           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1) di affidare alla giornalista Rosalia Abruzzo di Sciacca  il servizio di  attività giornalistica di moderazione e conduzione degli eventi e dibattiti relativi alla manifestazione “Sagra del vino e dei prodotti tipici” che si terrà dal 14 al 16 ottobre c.a. per un importo complessivo di  €  350,00  compreso oneri erariali ;
2) di impegnare la complessiva somma di € 350,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011;  
90 12.10.2011  OGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del Gvino e dei prodotti tipici” Affidamento alla ditta Selinunte Service & Travel SRL di Marinella di Selinunte.      D E T E R M I N A
- di affidare alla ditta Selinunte Service & Travel SRL di Marinella di Selinunte il servizio per il noleggio di un trenino Ercolino nei giorni 15 e 16 ottobre 2011 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00  per un importo complessivo di  €  1.000,00  compreso IVA, per accompagnare i ragazzi delle scuole e visitatori a degustare la zabbinata c/o il caseificio e l’olio c/o l’oleificio del nostro territorio;
1)      di impegnare la complessiva somma di € 1.000,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011;
91 12.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla tipografia StampArt ’95 di Menfi per fornitura cartoline ecc...           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
-di affidare alla  tipografia StampArt’ 95 di Menfi  la fornitura di  n. n. 1.000 cartoline, n.4 banner e n. 20 bandane per personalizzare gli stands  per un importo  di  € 400,00  compreso IVA  al 21%;
1)  di impegnare la complessiva somma di € 400,00 all’intervento 1050202/5  del bilancio 2011;       
di dare atto che la tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia ha le caratteristiche di fiduciarità motivata come richiesto dal l’art. 13, comma 4), lett. a), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia  approvato con delibera di C.C. n° 20 del 20/04/2007.
92 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento “I Paggi S.r.l.” D E T E R M I N A
1)      di affidare  “I Paggi S.r.l.”   di Montevago il servizio di  pernottamento e prima colazione per la somma complessiva di  €  835,00 come appresso indicato:
- 1 matrimoniale (Patrizia Genova) – arrivo 15/10 sera – partenza 16/10
- 1 singola  (Italo Clemente) – arrivo 13/10 sera – partenza  16/10
- 1 singola (Renato Farina) – arrivo 15/10 sera – partenza 16/10
- 1 camera ( Gianluca Martino ) Arrivo 14/10 sera - partenza 15/10
- 1 camera ( Rosarrio Riccobono ) Arrivo 14/10 mattina - partenza 16/10
- 1 camera doppia ( Fabrice Quagliotti  ) Arrivo 14/10 mattina - partenza 16/10
2)      - 1 singola (Mario Liberto) -arrivo 14/10 sera - partenza 15/10
3)      di impegnare la  somma di € 835,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio di previsione 2011;       
93 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento al cantautore Gennaro Bevilacqua.           
D E T E R M I N A
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1) di affidare al Sig. Gennaro Bevilacqua (in arte Rino), cantautore di musica popolare, l’esibizione di una serata prevista il  16 ottobre, per la somma  di  €  500,00  come rimborso spese;
2) di impegnare la  somma di € 500,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011;       
94 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla cantante Patrizia Genova di Palermo.           
D E T E R M I N A
1) di affidare alla Sig.na Patrizia Genova, cantante di musica popolare, l’esibizione in un concerto folk  previsto nella serata del 15 ottobre, per la somma  di  €  300,00  come rimborso spese;
2) di impegnare la  somma di € 300,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011;       
95 13.10.2011 OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario dip. Nuccio Maria Stella e VV. UU. Impastato Pietro – Colletti Calogero – Ambla Grazia, durante la manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”.
 D E T E R M I N A
- di autorizzare la dip. Nuccio Maria Stella e i Vigili Urbani: Impastato Pietro – Colletti Calogero  e  Ambla Grazia a svolgere lavoro straordinario nella misura di 14 ore ciascuno e per complessive n° 56, in occasione della manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” che si terrà nel ns. comune dal  14  al  16 ottobre 2011;
1)      di impegnare la spesa necessaria come segue:
- €  825,72   all’ intervento  1010801/20   den. “ Fondo per lavoro straordinario”    
- €   196,52   all’  intervento  1010801/4   den. “Oneri contributivi a carico dell’Ente” 
- €    70,19   all’  intervento  1010807/2  den. “IRAP”
96 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” -  Servizio Enel – Fornitura straordinaria.D E T E R M I N A
1) di affidare all’Enel S.p.A. il servizio di “Fornitura: Straordinaria dal 14/10/2011 al 16/10/2011”  presso piazza della Repubblica, per la somma totale di €  -----;
2) di impegnare la somma di € ------- all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011;
3) di liquidare  all’ ENEL SERVIZIO ELETTRICO OPT TERRITORIALE – SICILIA,  con causale “Fornitura Straordinaria P.zza della Repubblica Montevago dal  14/10/2011 al  16/10/2011”  - pratica n° ------------
97 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento alla ditta Bertoli Guglielmo di Montevago.           D E T E R M I N A
1)      di affidare  alla ditta  di Bertoli Guglielmo di Montevago la fornitura di una composizione di fiori e un mazzo sarà donato ad una personalità;
di impegnare la  somma di € 50,00 all’intervento 1050202/5  del bilancio di previsione 2011;       
98 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento alla ditta Sessa Lucia Agnese di Montevago.  D E T E R M I N A
1)      di affidare  alla ditta di Sessa Lucia Agnese di Montevago la fornitura di: n 10 scope con manico, n 2 ducotone da l 10, n 1 pennello, n. 1 ovalino, n 2 nastro carta, n 5 sacchetti spazzatura grandi leggeri,   n 5 sacchetti spazzatura grandi pesanti, n 2 x 2 rotoloni carta, n 3 panni spugna vileda  , n 3 spugne abrasive  n  3 colorante per ducotone, n 1 sole piatti, n 2 detersivo per pavimenti, n 1 candeggina, n 5 tovaglie da tavolo da m 7, n 4 palette con manico, n 30 bulloni per rondella, n 3 matasse ferro, n 1 tenaglia per la complessiva somma di € 176,95 IVA compresa;
2)      di impegnare la  somma di € 176,95  all’intervento 1050202/5  del bilancio di previsione 2011;       
99 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” – Affidamento alla ditta Bavetta Calogero di Montevago.
DETERMINA
1)  – di procedere all’affidamento della fornitura di  ricotta da distribuire  nella mattinata di domenica 16 ottobre c.a.  ai partecipanti, direttamente al caseificio;
2) - di affidare al caseificio di Bavetta Calogero di Montevago la fornitura di 60 Kg di ricotta per un importo complessivo di € 300,00 compreso IVA;
3)  -  di impegnare la complessiva somma di € 300,00 compresa I.V.A.  all’intervento 1050202/5  del bilancio 2011. 
100 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento  servizio B§B alla signora Barrile Teresa.          D E T E R M I N A
1)      di affidare  alla  signora Barrile Teresa di Montevago il servizio B§B per n° 2 persone per 4 giorni per la somma complessiva di € 216,00 (€ 27,00 al giorno a persona);
di impegnare la  somma di € 216,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio di previsione 2011;                 
101 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”-  Affidamento alla ditta Sicula Elettro Impianti S.r.l di Montevago.            D E T E R M I N A
1)  di affidare alla Sicula Elettro Impianti S.r.l. di Montevago il servizio di installazione di n. 25 punti luci, del materiale occorrente rispettivamente in relativi stands e il certificato di conformità – servizio che dovrà essere espletato entro il 13.10.2011 – per l’importo complessivo di € 1.000,00 compreso I.V.A.;
2)- di impegnare la complessiva  somma di € 1.000,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011.
102 13.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla ditta TM Audio di Melchiorre Titone di S. Margherita B.
 D E T E R M I N A
1)-  di procedere all’affidamento per il servizio di impianto audio-luci professionale per il gruppo musicale “ I Rochets” e per i gruppi che si esiberanno il 15 e 16 ottobre , in occasione della manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”
2)- di affidare alla ditta  TM Audio di Melchiorre Titone di S. Margherita B. la          fornitura  di:
Per il 14 ottobre 2011 – serata Senzazione Sonora ed il Ritorno dei Rockts occorre:
§         Americana Anteriore Litec su torri con alzata 6mt – 12 metri di apertura frontale quinte posteriori da 3mt di altezza che coprono il fondale (nere) con telo bianco per proiezione.
§         N. 6-8 Teste mobili di cui 4 Wash e 2 Spot disposte sul palco.
§         N. 6 par led architetturali DMX
§         N. 04 PC frontali da 1000W dimmerati
§         N. 02  PC frontali dimmerati da 1000W
§         01 macchina da fumo basso
§         01 macchina da fumo martin 2000W DMX
§         N. 01 mini laser per effetti sul palco
§         N. 02 pedane alzata 40 da 2mt x 1 mt
§         N. 06 spie interne su aux separati
§         N. 02 banchi digitali Yamaha per un totale di 24in e 8 aux con 4 barre effetti
§         N. 01 centralina luci SGM Pilot3000
§         N. 01 Kit radiomicrofoni Sennheiser serie G3 3 Archetti 2 Gelati wireless
§         Microfoni e Dj per ospitare un gruppo musicale completo
§         Aste e pedane passacavi – Impianto Audio Qube 18.000W 4xSub 4xSub
Serata del 15 ottobre 2011 – Cantante Patrizia Genova e Cabarettista Antonio Pandolfo
§         Americana Anteriore Litec su torri con alzata 6mt – 12 metri di apertura frontale quinte posteriori da 3mt di altezza che coprono il fondale (nere) con telo bianco per proiezione.
§         N. 6-8 Teste mobili di cui 4 Wash e 2 Spot disposte sul palco.
§         N. 6 par led architetturali DMX
§         N. 04 PC frontali da 1000W dimmerati
§         N. 02  PC frontali dimmerati da 1000W
§         N. 01 macchina da fumo martin 2000W DMX
§         N. 02 spie interne su aux separati
§         N. 01 banco digitale Yamaha per un totale di 24in e 8 aux con 4 barre effetti
§         N. 01 centralina luci SGM Pilot3000
§         N. 01 Kit radiomicrofoni Sennheiser serie G3 3 Archetti 2 Gelati wireless
§         N. 01 videoproiettore Nec 3500<ansi lumen – lettore dvd – regia video per proiezione completo di mixer video – e monitor di preview
Convegno sala interna comune presentazione libro di Renato Farina
§         N. 02 microfoni a fino Shure sm 58 con due cavi da 10Mt
§         N. 01 janiro frontale da 800w con piedistallo e cavi
§         N. 01 videoproiettore Nec 3500 ansi lumen – lettore dvd per slide video Settaggio Vs. mixer ed impianto audio sala conferenze.
Serata del 16 ottobre 2011 – Concerto Cantautore Rino Bevilacqua
§         Americana Anteriore Litec su torri con alzata 6mt – 12 metri di apertura frontale quinte posteriori da 3mt di altezza che coprono il fondale (nere) con telo bianco per proiezione.
§         N. 6-8 Teste mobili di cui 4 Wash e 2 Spot disposte sul palco.
§         N. 6 par led architetturali DMX
§         N. 04 PC frontali da 1000W dimmerati
§         N. 02  PC frontali dimmerati da 1000W
§         N. 02 spie interne su aux separati
§         N. 02 spie interne su aux separati
§         N. 01 banco digitale Yamaha per un totale di 24in e 8 aux con 4 barre effetti
§         N. 01 centralina luci SGM Pilot3000
§         N. 01 Kit radiomicrofoni Sennheiser serie G3 3 Archetti 2 Gelati wireless
§         N. 01 videoproiettore Nec 3500<ansi lumen – lettore dvd – regia video per proiezione completo di mixer video – e monitor di preview
per la complessiva somma di € 3.300,00 oltre IVA al 21%;
3)- di impegnare la complessiva somma di € 3.993,00  all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011.
103 14.10.2011 Oggetto: Attivazione ADSL - Impegno di spesa e individuazione del contraente.Determina
- di affidare l'attivazione della ADSL alla TECHILABITALIA s.r.l. con sede legale Via G. Licata Sciacca;
- di impegnare la somma complessiva di €.3.000,00 nel modo seguente:
€. 1.000,00 all'intervento 1040103/1, €. 1.000,00 all'intervento 1040203;
€. 1.000,00 all'intervento 1040303/1 del bilancio 2011.
104 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”- Affidamento alla ditta Mega Emporio Giametta Rosa di Montevago per fornitura di materiale vario.D E T E R M I N A
1)      di affidare  alla ditta  Mega Emporio di Giametta Rosa di Montevago la fornitura di:  n ° 2 bombole di gas,  n° 30 conf. di bicchieri grandi, n 5 tavoli in plastica cm 100 x 120 da utilizzare durante le manifestazioni, n. 10 conf. di piatti da kg. 1,  n 20 conf. Tovaglioli di cellulosa da € 1,  per l'importo di € 256,00;
di impegnare la somma di €  256,00 all’intervento  1050202/5 del bilancio di previsione 2011;      
105   ANNULLATA
106 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”- Affidamento servizio ristorazione Opuntia di S. Margherita B..  D E T E R M I N A
1)      di affidare al ristorante Opuntia di S. Margherita B. il servizio ristorazione (il 15/10/11) per n  15 persone con pranzo a base di  pesce  (antipasto, prino, secondo e cortorno, caffè, amaro e dolce) per la somma di € 27,00 a persona durante la manifestazione della Sagra del Vino e dei Prodotti Tipici, per  la somma complessiva   di   € 405,00;
2)      di impegnare la  somma di €  405,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio di previsione 2011; 
107 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”- Affidamento servizio ristorazione a Bandiera 2 di S. Margherita B..
D E T E R M I N A
1)      di affidare al ristorante Bandiera 2 il servizio ristorazione per n  20 persone con pranzo a base di carne (antipasto, prino, secondo e cortorno, caffè e bibite per la somma di € 23,00 a persona durante la manifestazione della Sagra del Vino e dei Prodotti Tipici, per  la somma complessiva   di   € 460,00;
2)      di impegnare la  somma di €  460,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio di previsione 2011; 
108 14.10.2011 OGGETTO. Affidamento Mega Emporio di Giametta Rosa  di Montevago.
Determinato
1)      Di affidare alla Ditta Mega Emporio di Giametta Rosa di Montevago la fornitura di n°.2 bombole di gas, n°.30 conf.di bicchieri grandi, n.5tavoli in plastica cm.100x120 da utilizzare durante le manifestazioni, n.10 conf.di piatti da Kg 1, n.20 conf. Tovaglioli di cellulosa da €.1, per l'importo di €.256,00;
2) di impegnare la somma di €.256,00 all'intervento 1050202/5 del bilancio di previsione 2011;
109 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici”- Affidamento servizio ristorazione a Bandiera 2 di S. Margherita B..
D E T E R M I N A
1)      di affidare al ristorante Bandiera 2 il servizio ristorazione per n  20 persone con pranzo a base di carne (antipasto, prino, secondo e cortorno, caffè e bibite per la somma di € 23,00 a persona durante la manifestazione della Sagra del Vino e dei Prodotti Tipici, per  la somma complessiva   di   € 460,00;
2)      di impegnare la  somma di €  460,00 all’intervento 1050203/1  del bilancio di previsione 2011; 
110 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” – Affidamento al Bar Pasticceria Amodei di S. Margherita B.
DETERMINA
1)  di affidare al Bar Pasticceria Amodei il servizio di degustazione dei prodotti derivanti dalla ficodindia per il giorno 15.10.2011 per tutti i partecipanti alla manifestazione un importo complessivo di € 500,00 compreso IVA;
2) di impegnare la complessiva somma di € 500,00 compresa I.V.A.  all’intervento 1050203/1  del bilancio 2011.
111 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “VI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” Affidamento alla ditta Belice All Services  di Montevago.             
D E T E R M I N A
1)- di procedere all’affidamento alla Belice All Services il servizio di noleggio di n.10 gazebi 4x4  completi di impianto elettrico; 
2)- di affidare alla Belice All Services il servizio di noleggio di n.10 gazebi 4x4  completi di impianto elettrico; per  la somma  complessiva di € 605,00  IVA compresa;
3)- di impegnare la complessiva somma di €  605,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011;
4)- di dare atto che la ditta Belice All Services di Montevago ha le caratteristiche di  fiduciarità motivata come richiesto dal l’art. 13, comma 4), lett. a), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia  pprovato con delibera di C.C. n° 20 del 20/04/2007.
112 14.10.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici” – Affidamento alla ditta Viola Antonino di Montevago.
DETERMINA
1)      - di affidare alla ditta Viola Antonino di Montevago  la fornitura di Kg, 25 di pasta Barilla, n. 10 confezioni di aglio e una confezione di peperoncino da offrire a tutti i partecipanti,  per un importo complessivo di € 50,00 compreso IVA;
2)      -  di impegnare la complessiva somma di € 50,00 compresa I.V.A.  all’intervento 1050202/5  del bilancio 2011.
113 19.10.2011 Oggetto: Fornitura di servizi Telecom all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago. Liquidazione 5° bimestre 2011.
Determina
- di impegnare, liquidare e pagare alla telecom ITALIA SPA la somma di €. 483,50 nel modo seguente:
€. 67,50 all'intervento 1040103/1, €. 108,00 all'intervento 1040203/1;
€. 308,00 all'intervento 1040303 del bilancio 2011.
114 19.10.2011 Oggetto: Rimborso costo abbonamento per trasporto alunni pendolari residenti a Montevago con domicilio fuori sede.
Determina
- di assicurare allo studente Bavetta Gaspare il diritto al trasporto gratuito ricorrendo al rimborso della somma pari al costo dell'abbonamento, mensile o parziale, al mezzo pubblico di linea per la tratta Montevago - Castelvetrano, ove ha sede la scuola dello stesso frequentata sulla base della certificazione attestante la frequenza scolastica;
- di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento grava sugli impegni n°1342 per l'anno 2011 e n°1343 per l'anno 2012 di cui alla determinazione di settore n°58 del 14.09.2011.
115 21.10.2011 OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Culturale e Teatrale “La Smania Addosso” di Montevago.
 
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Culturale e Teatrale “La Smania Addosso” di Montevago un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione di un opera in cartapesta, in occasione della XVI° Sagra del vino e dei prodotti tipici;
2)- di impegnare la somma di € 1.000,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00  all’Associazione Culturale e Teatrale “La Smania Addosso” di Montevago, mediante bonifico bancario n. 1000/00062399 c/o Banca Intesa  S. Paolo di  S. Margherita B. -   COD. IBAN : OMISS.
116 21.10.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario all’Associazione “LIBERA” contro la mafia.
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione “Libera” contro la mafia un contributo di € 300,00 per contribuire alle spese che hanno sostenuto per l’organizzazione della manifestazione antimafia che si è svolta a S. Margherita B.;
2)- di impegnare la somma di € 300,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 300,00  all’Associazione “Libera” contro la mafia, mediante bonifico bancario c/o Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – COD. IBAN : OMISS.
117 25.10.2011 OGGETTO: Servizio di refezione scolastica 2010/2011.      Rinnovo ed affidamento alla ditta G § C di  Scaturro Giuseppe.
D E T E R M I N A
1)    di dare atto che con deliberazione G.M. n. 137 del 24/10/2011 avente per oggetto : “Atto di indirizzo per affido servizio di refezione scolastica  e avvio procedura di affidamento” la giunta  demandava al responsabile del settore II  settore “Servizi Istituzionali e Culturali” il compito di provvedere all'affidamento del servizio anche con eventuale procedura negoziata;
2) di procedere al rinnovo ed all’affidamento del servizio di refezione scolastica per  l'anno  scolastico 2011/2012 alla ditta G § C di  Scaturro Giuseppe di S. Margherita B. alle stesse condizioni, prezzi e patti del precedente affidamento di cui alla determinazione del responsabile del II settore n° 121  del 27/10/2010 (di cui si allega  capitolato approvato con determina settore II°  n. 121/2010) per l'anno scolastico 2011/2012, per garantire la prosecuzione di un servizio di rilevante interesse pubblico ;
3) di impegnare  la spesa  presunta di   €.  30.000,00  nel modo seguente:
-  €.    7.000,00  all’intervento 1040503/1 del bilancio di Previsione 2011
-  €.  23.000,00  all’intervento 1040503/1 del bilancio pluriennale 2012 
118 25.10.2011 OGGETTO:  Impegno somma per compenso S.I.A.E
DETERMINA:
1) di dare atto che il compenso S.I.A.E. per gli spettacoli  e commedie  è di €  1.840,40, come comunicato dal sig. Ardizzone Giovanni mandatario di Menfi;
2) di impegnare la somma di EURO  1.840,40  all’intervento n. 1050203/1 del bilancio 2011;
119 25.10.2011 Oggetto: Affidamento alla ditta Maggioli  per acquisto libro. 
D E T E R M I N A
1)- di  procedere all’acquisto di  un libro “Guida Lavori Pubblici in Sicilia”, per l’importo complessivo di € 68,00;
2)- di affidare alla ditta Maggioli la fornitura di  cui sopra per un importo complessivo di €  68,00 compreso IVA;
3)- di impegnare la somma  complessiva di  €  68,00 compreso IVA all’intervento 1010102/1   
4)- di dare atto che la ditta Maggioli ha le caratteristiche di fiduciarità motivata come richiesto dall’art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n° 20 del  20/04/2007.   
120 27.10.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta TM Audio di Melchiorre Titone di S. Margherita B., per  fornitura e servizi per la Biblioteca Com.le e l’Uff Turistico.  
 
D E T E R M I N A
1)-  di affidare alla ditta TMinformatica di Titone Melchiorre il servizio e la fornitura sopra descritti per i computer in dotazione all’Ufficio Turistico e Biblioteca com.le per la somma complessiva di € 750,00;
2)- di impegnare la complessiva somma di € 400,00 compreso IVA al 21% all’intervento 1070102/1  ed €  350,00 IVA inclusa al 21%  all’intervento 1050102/1 del bilancio 2011.
NOVEMBRE
121 07.11.2011 Oggetto: Fornitura di servizi Gas Natural scuola Elementare e Media dell'Istituto Comprensivo statale di Montevago. Liquidazione utenza.
Determina
Di impegnare, liquidare e pagare Gas Natural la somma di €. 16.43 cosi distinti:  all'intervento 1040203/1 €. 8,72, 0 all'intervento 1040303/1 €. 8,71 del bilancio 2011.
122 07.11.2011 Oggetto: Fornitura di energia elettrica scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago: Liquidazione fornitura periodo settembre 2011.
Determina
di impegnare, liquidare e pagare all'ENEL distribuzione, la somma di €. 497,98 all'intervento 1040303/1 del bilancio 2011.
123 08.11.2011 GGETTO: Refezione anno scolastico 2011-2012 . - Presa atto capitolato d'oneri e  costo unitario pasto.
D E T E R M I N A
1)   di dare atto che con determinazione del settore Istituzionale e Culturale
2)   n. 121 del 13/10/2010 è stato approvava il capitolato d'oneri per la refezione scolastica;
3)   n. 130 del 27/10/2010 con la quale è stato determinato il costo unitario per ogni pasto;
4)   n. 117 del 25/10/2011 con la quale si rinnovava il servizio alla ditta G § C di Scaturro            Giuseppe;
5)  di rideterminare il capitolato d'oneri di cui all'allegato “A” dando atto che il servizio di refezione scolastica è stato rinnovato alle stesse condizioni, prezzi e patti del precedente affidamento di cui alla determinazione n. 129/2010 e che il costo unitario del pasto è di € 4,85.
124 08.11.2011 OGGETTO: Missione del Sindaco per partecipare alla Fiera Nazionale dell’Agriturismo che si svolgerà a Arezzo dall’11 al 13 novembre 2011.
D E T E R M I N A
1)     di impegnare la somma  di € 250,00 per il trattamento di missione del Sindaco che si recherà ad Arezzo dall’11 al 13 Novembre 2011;
2)     di imputare la spesa all’intervento 1010103/2 del bilancio di previsione 2011;
3)     di provvedere alla liquidazione a presentazione del rendiconto.
125 09.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum all’Associazione Teatro e Amicizia Allavam di Ribera. 
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Culturale Teatro e Amicizia Allavam di Ribera; un contributo una tantum di  €  600,00  per attività culturali da svolgersi nell’ambito del       territorio a cura dell’Associazione predetta;  
2)- di impegnare la somma di €  600,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di  € 600,00  all’Associazione Culturale Teatro e   Amicizia  Allavam di Ribera  mediante accreditamento c/o Banca Unicredit – agenzia   di Ribera –   COD. IBAN : IT54G0200883090000101646814.
126 09.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario all’Associazione Culturale Ricreativa “La Giummara” di Montevago.
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Culturale Ricreativa “La Giummara” di Montevago un contributo di €  800,00 per contribuire alle spese che sosterranno per la realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento folkloristico, in occasione della manifestazione “Sagra del vino e dei prodotti tipici”;
2)- di impegnare la somma di € 800,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011; 
3)- di liquidare e pagare la somma di € 800,00  all’Associazione Culturale Ricreativa “La Giummara” di Montevago, mediante accreditamento c/o Banca  Banca di Credito Cooperativo del Belice – agenzia di Montevago – COD. IBAN:IT03F0812983010000010101031.
127 09.11.2011 Oggetto: Associazione “Strada del vino – Terre Sicane” – Pagamento quota associativa annuale Anno 2011.
D E T E R M I N A
1) di  procedere al pagamento della somma di € 2.500,00 quale quota annuale per la partecipazione all’Associazione Strade del vino Terre Sicane per l’anno 2011;
2) di impegnare la somma di € 2.500,00 quale quota di partecipazione annuale con imputazione all’intervento n°10102.05/1 denominato “contributi Associativi vari” del bilancio 2011; 
3)      di procedere al pagamento mediante accreditamento con bonifico bancario  intestato all’Associazione Strada del vino – Terre Sicane”, c/o Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – COD. IBAN IT 98 O 08796 83100 000000302223.
128 09.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum all’Associazione Congregazione Cristiana Pentecostale di S. Margherita B. 
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Congregazione Cristiana Pentecostale di S. Margherita B. un contributo una tantum  di  €  500,00  per  la cooperazione delle attività sociali e culturali che l’associazione intende realizzare;
2)- di impegnare la somma di €  500,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di  € 500,00  all’Associazione Congregazione Cristiana Pentecostale di S. Margherita B.  mediante accreditamento c/o Banca  Intesa S. Paolo di S. Margherita B. COD. IBAN : IT79D0306967684510322681971
129 09.11.2011 Oggetto: Addestramento al maneggio delle armi per l’anno 2011- Personale di P.M..
D E T E R M I N A
1)-di autorizzare gli agenti di P.M.: Impastato Pietro – Colletti Calogero  e  Ambla Grazia  a partecipare al corso di idoneità al maneggio delle armi per l’anno 2011;  
2)-di impegnare la spesa complessiva di €  262,03  all’ intervento  1030101/4  denominato “Aggiornamento personale di polizia” del bilancio 2011
3)- di liquidare e pagare al  “TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO – C/DA TERRENOVE SS 115 KM 47,200 – 91026 – MAZARA DEL VALLO sul  c/c postale n. 11694916  
130 10.11.2011 OGGETTO: Affidamento corso di formazione per alimentaristi alla Idrolabor di Sciacca Dr. Giuseppe Genovese.
D E T E R M I N A
1)  di affidare alla Idrolabor di Sciacca del Dr. Giuseppe Genovese il corso di formazione addetto al settore alimentare di categoria A per n 2 unità di personale addetti alla mensa della scuola materna ( Franca Calandra e Tiziano Amato) che si terrà a Sciacca nei giorni 21/22 c.m.  per la somma di complessiva  € 122,00  ( € 50,00  x 2  + IVA al 21% + Enpab 1 %);
2) di impegnare la complessiva somma di € 122,00 all'intervento 1040103/1 del bilancio di previsione 2011.
131 11.11.2011 OGGETTO: Approvazione rendiconto somme  anticipate per partecipare al corso formazione del messo comunale Mauceri  Antonino
Determinato
-        Di dare atto che con propria determina n.75 del 30/09/11 è stata anticipata la somma di € .205,00 per il pagamento del corso di formazione per il messo comunale Mauceri Antonino dal responsabile Eufrisina La Rocca all'Associazione Nazionale Notifiche;
-        Di dare atto che con nota assunta al protocollo generale del comune del 13/10/2011 n.8964 è pervenuta la fattura n.153 del 08/10/2011 di € 205,00 (corso di formazione) inviata all'Associazione Nazionale Notifiche;
-        di approvare il rendiconto della spesa sostenuta di €. 205,00.
132 14.14.2011 OGGETTO:  Impegno somma per lavoro straordinario.
D E T E R M I N A
1)- di impegnare la somma di € 300,00 all’intervento 1010801/20 den. “Fondo per lavoro straordinario” svolto durante i consigli comunali al personale addetto;
- €  25,50  relativi all’IRAP (8,5%) all’ intervento  1010807/2 
- €  71,40  relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (23,80%) all’intervento   1010801/4;
- € 4,83 relati all’Inps (1,61%)
133 14.11.2011 OGGETTO: Rendiconto del Sindaco per la missione ad Arezzo dall’11 al 13 Novembre 2011. 
D E T E R M I N A
1)     di approvare il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e documentata dal Sindaco pari ad € 281,97 (€ 250,00 impegnate + € 31,97 da impegnare)  per la missione ad Arezzo dall’11 al 13 Novembre 2011;
2)     di impegnare la somma di € 31,97 all’intervento 1010103/2 del bilancio di previsione 2011;
3)      di liquidare e pagare la somma di € 281,97 (€ 250,00 cod. impegno 1539/2011) al Sindaco, Calogero Impastato, su C.C. Bancario: Banca di Credito Cooperativo del Belice, Filiale di  Montevago.  
 
134 14.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario al Santuario Madonna delle Grazie di Montevago.
DETERMINA
1)- di concedere al Santuario Maria SS. delle Grazie di Montevago un contributo straordinario di €  1.000,00 per la manutenzione straordinaria del tetto della Chiesa Madonna delle Grazie;
2)- di impegnare la somma di €  1.000,00  all’intervento 1010805/4  del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 al Santuario Madonna delle Grazie di    Montevago  mediante accreditamento c/o Banca Intesa S. Paolo –    COD. IBAN : OMISS
135 15.11.2011 OGGETTO: Approvazione rendiconto somme anticipate per pagamento Enel
Determinato
-        di dare atto che con propria determina n°96 del 13/10/11 è stata anticipata la somma di €. 241,19 per il pagamento all'ENEL per la fornitura straordinaria di energia elettrica al Resp.le del Settore Eufrisina La Rocca;
-        che con bollettino di C/C postale (di cui si allega copia del versamento dal quale si evince che è stata pagata all'ENEL la somma di €. 239,99 oltre €. 1,10 di spese postali con un economia di €. 0,10 versata nelle casse comunali con reversale 1198 del 15/11/2011;
-        di approvare il rendiconto delle spese sostenute e di quelle versate nelle casse comunali.
136 16.11.2011 OGGETTO: Rendiconto dell’Assessore Nicolò Lisciandra per la missione ad Arcevia in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Montevago.
D E T E R M I N A
1)      di approvare il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e documentata dall’Assessore Nicolò Lisciandra pari ad € 222,47 (€ 200,00 già anticipate)  per la partecipazione ai festeggiamenti in Onore della Madonna di Montevago dal 7 al 10 ottobre 2011;
2)      di liquidare e pagare la somma di € 22,47 (cod. impegno 1387/2011, int. 1010103/2) all’assessore Lisciandra,  su C.C. Bancario: Banca di Credito Cooperativo del Belice, Filiale di  Montevago;
3)     di svincolare la somma di € 77,53 dall’intervento 1010103/2
137 17.11.2011 OGGETTO: rendiconto del consigliere Abate Caterina e del consigliere Gulotta Angela per la Missione ad Arcevia in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna di Montevago
DETERMINA
1) di approvare il rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e documentata del consigliere Abate Caterina pari a € OMISS ( € OMISS  già anticipate) e del consigliere Gulotta Angela pari ad €.OMISS  (€ OMISS  già anticipate ) per la partecipazione ai festeggiamenti in onore della Madonna di Montevago dal 07 al 10/10/2011;
2) di liquidare e pagare la somma di € OMISS  (cod. impegno 1362/2011 int.1010103/2 ) al consigliere Abate Caterina, nata a OMISS il OMISS  ed ivi residente in Via OMISS , 21 -C.F.OMISS   e la somma di € OMISS  (cod.imp. 1362/2011, int.1010103/2) al consigliere Gulotta Angela, nata a OMISS il OMISS ed ivi residente in via OMISS n.11 C.F. OMISS ;
3) di svincolare la somma di €275,12 dell'intervento 1010103/2 cod.imp.1362/2011.
138 18.11.2011 OGGETTO: Servizio di trasporto alunni pendolari contributo relativo al mese di Settembre 2011 per le tratte Montevago-Sciacca-Menfi e viceversa e Montevago-Partanna-Castelvetrano e viceversa. Rimborso costo biglietto autobus.
DETERMINA
- di dare atto che l'elenco dei genitori degli aventi diritto al contributo per il trasporto agli alunni pendolari sono allegati al seguente atto;
- di liquidare la somma di €. 1.127,80 ai genitori degli aventi diritto elencati negli allegati preposti impegno assunto con determinazione del responsabile SS.II.CC. n°58/2011 all'interv. 1040503/2 cod imp. 1342.
139 21.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum all’Associazione “Show Music Spettacoli” di Marsala.
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Culturale Show Music Spettacoli di Marsala un contributo una tantum di  €  400,00 per svolgere le attività culturali dell’Associazione  sopracitata;
2)- di impegnare la somma di €  400,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di  € 400,00  all’Associazione Culturale Show Music.
Spettacoli di Marsala  mediante accreditamento c/o Banca Credem di Marsala–
COD. IBAN : OMISS
140 21.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo straordinario all’Ente Nazionale di Tutela Ambientale e di Protezione Civile “Rangers D’Italia”.
DETERMINA
1)- di dare atto che con deliberazione di G. M. n. 149 del 15.11.2011 è stato concesso un contributo straordinario di € 1.000,00 all’Ente Nazionale di Tutela Ambientale e di Protezione Civile “Rangers D’Italia”, per il rimborso delle spese obiettivamente sostenute (manutenzione automezzi, carburante, tasse di circolazione ecc…) che potranno essere quantificate in via presuntiva;
2)- di impegnare la somma di €  1.000,00  all’intervento 1060305/1  del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 all’ Ente Nazionale di Tutela Ambientale e di Protezione Civile “Rangers D’Italia”  mediante accreditamento c/o Banca Popolare di Vicenza- Agenzia di Stezzano (BG)
COD. IBAN : OMISS  
141 22.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum alla Chiesa Evangelica “Assemblee di Dio in Italia” di Montevago.
DETERMINA
1)- di concedere alla Chiesa Evangelica “Assemblee di Dio in Italia”  di Montevago, un contributo una tantum  di  €  800,00  per pitturazione dei locali dell’Associazione e per piccoli lavori di manutenzione;
2)- di impegnare la somma di €  800,00  all’intervento 1010805/2 del bilancio  2011;
 3)- di liquidare e pagare la somma di  € 800,00  alla Chiesa Evangelica “Assemblee di Dio in Italia”  di Montevago,  mediante accreditamento c/o Banca  Intesa S. Paolo di S. Margherita B.
COD. IBAN : OMISS 
142 22.11.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta Sessa Lucia Agnese di Montevago, per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo.  
D E T E R M I N A
1)      di affidare alla ditta Sessa Lucia Agnese di Montevago la fornitura di cui sopra per l’importo complessivo di €  723,30;
2)      di impegnare la somma complessiva di €  723,30 così ripartita:
-          € 400,00  all’intervento 1040202/1 
-          € 300,00  all’intervento 1040302/1
-          €   23,30  all’intervento 1040102/1  del bilancio 2011;
di dare atto che le ditta Sessa Agnese Lucia di Montevago ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall’art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/04/2007;  
143 25.11.2011 OGGETTO:Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Ambrogio Margherita, Cat. “C”.
D E T E R M I N A
1)      Di assegnare la Sig.na Ambrogio Margherita - lavoratore a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) categ. “C”- con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti:
2)     catalogazione libraria; inventariazione, riscontro, collocazione; predisposizione elenchi; tenuta e sistemazione registro di prestito materiale bibliografico; sistemazione registro periodici; liquidazione  bollette enel, telefoniche, gas della Città dei Ragazzi;
3)      Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
4)      Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.30/13.18;
5)      Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
6)      I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Ambrogio Margherita con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
144 25.11.2011 GGETTO: Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Ancona Filippa, Cat. “C”. 
D E T E R M I N A
1) Di assegnare la Signora Ancona Filippa  - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “C” con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti”:
1) Gestione  dell’ufficio protocollo e della PEC;
ricezione,  registrazione e classificazione  dei documenti;
Assegnazione, recapito e presa in carico dei documenti;
Spedizione e gestione dei flussi  documenti;
Archiviazione dei documenti informatici;
Gestione, trasmissione, interscambio, accesso e conservazione dei documenti informatici;
Archiviazione dei documenti cartacei;
Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico;
Modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti;
Regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti;
Elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo;
Modalità di produzione delle registrazioni di protocollo informatico;
Modalità di utilizzo del registro di emergenza sistema di classificazione, piano di conservazione e piano di sicurezza;
Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale.
- Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro.
- Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
1) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8,45/14,00 escluso il mercoledì che sarà effettuato dalle ore 15,00       alle ore 18,00;
2) I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Ancona Filippa con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
145 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Bilello Margherita, Cat. “C”.
D E T E R M I N A
1) Di assegnare la Signora Bilello Margherita - dipendente di ruolo, categ. “C” -  con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti:
2) servizi di assistenza e di orientamento scolastico degli alunni e delle loro famiglie;
3) contributi alle scuole materne, elementari e medie;
4) refezione scolastica;
5) trasporto alunni pendolari, autorizzazione, impegno di spesa, liquidazione ditte trasporto;
6) trasporto alunni in ambito comunale con lo scuolabus;
7) fornitura materiale didattico e ludico per la scuola;
8) fornitura libri di testo, liquidazione fattura buoni libro;
9) servizio assistenza operatori scolastici;
10) gemellaggi scolastici;
11)  sostegno ad iniziative e progetti delle scuole o delle associazioni di volontariato, singole o associate tra loro  al fine di recuperare situazioni di svantaggio socioculturale;
1) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro
2) Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
  • I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Bilello Margherita con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
146 25.11.2011 OGGETTO:.  Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Di Maria Lilla, Cat. “A"
 
D E T E R M I N A
1) Di assegnare la Signora Di Maria Lilla - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A” - i compiti di supporto e collaborazione al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Culturali:
2) durante iniziative di promozione culturale, di spettacolo, sportive, turistiche per la valorizzazione e promozione del territorio;
  • ritiro e consegna della posta al protocollo generale;

  • registrazione di determinazioni e atti di liquidazione del settore;

  • riproduzione con fotocopiatrice di atti amministrativi;

  • riordino e sistemazione degli atti depositati nell'ufficio del responsabile del settore istituzionale e culturale.

  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;

3) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
1) I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Di Maria Lilla con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
147 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Giuliani Giuseppa, Cat. “C”
 
D E T E R M I N A
1)  Di assegnare all’ufficio Relazioni con il Pubblico la Sig.na Giuliani Giuseppa - lavoratore a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali) categ. “C”- con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti:
2) Gestione del Sito Web del Comune;
3) Cura, mediante la gestione del Sito Internet, la diffusione telematica delle informazioni per conto dell’Amministrazione;
4) Organizza e gestisce il dialogo tra cittadini e amministrazione mediante e-mail con il Sindaco, Giunta e Consiglio;
5) Si occupa dell’illustrazione telematica del lavoro istituzionale;
6) Cura i rapporti telematici con pubbliche amministrazioni e associazionismo privato di pubblico interesse;
7) Rilascio copia degli atti amministrativi;
8) Banca dati legislazione Regione Siciliana;
9) Attività servizi telematici presso l’INPS;
10) Anagrafica degli amministratori locali;
11) Responsabile per l’adesione al servizio di accesso ad Internet “FREEMONTEVAGOWIFI”;
12) Nomina RUP con determina del Settore Servizi Istituzionali e Culturali n°23 del 20.04.2011 per l’acquisizione e l’invio di dati dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, al CIPE e alla Sezione Regionale dell’Osservatorio dei LL.PP. (codice CIG);
13) Legale rappresentante del Sito Istituzionale del Comune di Montevago;
14) Delega del 02.08.2011 prot.172/sind per l’incarico legale rappresentante per lo svolgimento di attività inerenti e rilascio di servizi di certificazione digitali Responsabile I.R. ;
15) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
16) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze degli uffici a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 08.30/13.18;
17) Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Sig.na Giuliani Giuseppa con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
148 25.11.2011 OGGETTO:.Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Guzzo Angela, Cat. “C”.
 
D E T E R M I N A
1) Di assegnare la Signora Guzzo Angela - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “C” - con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti:
      Agenda degli impegni e degli appuntamenti istituzionali;
1) Dattilo-scrittura di note e documenti per impulso ed iniziativa degli organi costituzionali e attività     strumentali di supporto (archiviazione della corrispondenza , copie atti,ecc)
2) Assistenza e supporto alla comunicazione degli organi istituzionali (comunicati stampa , avvisi, rapporti   con gli organi di stampa,ecc)
3) Agenda per l'esercizio del diritto di udienza e ricevimento del pubblico;
4) Organizzazione del cerimoniale in occasione degli incontri istituzionali e spese di rappresentanza;
5) Organizzazioni delle missioni degli amministratori e dei consiglieri (spese e rimborsi);
6) Anagrafe degli amministratori (nomina, revoca, e decadenza, elezione del domicilio), indennità di funzione degli amministratori (indennità e gettoni di presenza, trattamento di fine rapporto,ecc.) e rimborsi ai datori di lavoro per permessi per mandato politico,ecc);
7) Anagrafe della società,degli enti,delle associazioni e organismi vari a cui l'ente partecipa (raccolta degli statuti e della documentazione relativa, pagamento quote associative,ecc);
8) Adempimenti relativi a interventi sostitutivi, ispezioni, verifiche,ecc.
9) Inoltre provvede: alla  gestione protocollo dell’Amministrazione; all'aggiornamento dell’anagrafe degli assessori comunali e accertamento dei requisiti di eleggibilità di cui alla legge 16/92 e successive modificazioni;
10)  cura la corrispondenza del Sindaco e degli Assessori, le comunicazioni, gli avvisi pubblici, gli atti, i rapporti con gli enti esterni;
11)  Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
12)  Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
13)  Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Guzzo Angela con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
149 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Nuccio Maria Stella, Cat. “C”.
 
D E T E R M I N A
1) Di assegnare la Signora Nuccio Maria Stella  -  dipendente di ruolo, categ. “C” -  con il profilo professionale di istruttore amministrativo - per lo svolgimento dei seguenti compiti:
2) servizio di biblioteca, richiesta finanziamenti regionali, acquisto libri ed attrezzature;
prestito materiale bibliografico, inventariazione, riscontro, collocazione e predisposizione elenchi, sistemazione registro periodici;
3)   riorgazizzazione, catalogazione e gestione di tutto l'archivio storico con il supporto  e la collaborazione di  adeguato personale, tenuta e gestione dell’archivio corrente, raccolta dai vari settori e dal protocollo generale degli atti da archiviare;
tenuta, gestione ed aggiornamento dell’archivio storico, supporto agli operatori interni ed esterni, nelle ricerche documentali storiche;
attività di promozione culturale, di spettacolo e di          diffusione dello sport e di forme d'impiego del tempo libero.. Organizzazione di manifestazioni culturali ( mostre, conferenze, seminari). Organizzazione di cerimonie, ricevimenti e convegni nell'ambito delle attività e dei rapporti culturali, sociali, politici ed amministrativi nei quali è coinvolto il comune, curandone la fase preparatoria e sovrintendendo al loro svolgimento.
Predispone la concessione di contributi ad enti ed associazioni   culturali, religiose, sportive e ricreative.          Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro
1) Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Nuccio Maria Stella con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
150 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità del  Signor  Mauceri Antonino, Cat. “B”.
D E T E R M I N A
 
1)      Di assegnare il Signor Mauceri Antonino – dipendente di ruolo  cat. “B” -  i compiti di esecutore messo:
2)  servizio notifiche;
3)  gestione dell'albo on line, atti soggetti alla pubblicazione, modalità di pubblicazione;
4)      pubblicazione degli atti formati dall'Ente e degli atti per conto di soggetti esterni all'Ente;
5) registro degli atti pubblicati, integrità della pubblicazione;
6) responsabilità della teniuta dell'Albo e garanzia alla riservatezza (Dec. Lgs. n.196/2003);
7) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro
8)      Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
9) I compiti sopra indicati devono essere svolti dal Signor Mauceri Antonino  con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
151 25.11.2011 OGGETTO:Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Amato Tiziana, Cat. “B”..
 
D E T E R M I N A
1)  Di assegnare la Signora Amato Tiziana - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (19 ore settimanali), categ. “B”- i compiti connessi al proprio profilo professionale di esecutore per il servizio di refezione scolastica addetta alla cucina e allo l'espletamento  dei lavori di pulizia dei locali;
  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro

1.  Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 9:30/13:18;
1)  I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Amato Tiziana con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
152 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Calandra
 Franca, Cat. “B”.
D E T E R M I N A
 
1)             Di assegnare la Signora Calandra Franca - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (19 ore settimanali), categ. “B”- i compiti connessi al proprio profilo professionale di esecutore per il servizio di refezione scolastica addetta alla cucina e allo l'espletamento  dei lavori di pulizia dei locali;
  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro

2)  Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro:
      dal lunedì al venerdì ore 9:30/13:18;
1)   I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Calandra Franca con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
153 25.11.2011 OGGETTO:.  Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Di Maria Lilla, Cat. “A”.
 
D E T E R M I N A
1)  Di assegnare la Signora Di Maria Lilla - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A” - i compiti di supporto e collaborazione al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Culturali:
2) durante iniziative di promozione culturale, di spettacolo, sportive, turistiche per la valorizzazione e promozione del territorio;
  • ritiro e consegna della posta al protocollo generale;

  • registrazione di determinazioni e atti di liquidazione del settore;

  • riproduzione con fotocopiatrice di atti amministrativi;

  • riordino e sistemazione degli atti depositati nell'ufficio del responsabile del settore istituzionale e culturale.

  • Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;

3) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro:
      dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
1) I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Di Maria Lilla con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
154 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Femminella Vita Maria Cat. “A”.
D E T E R M I N A
1)  Di assegnare la Signora Femminella Vita Maria  - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A” con il profilo professionale di operatore e di supporto all'ufficio protocollo per lo svolgimento dei seguenti compiti:” - :
trasmissione degli atti agli uffici mediante schede di passaggio e consegna materiale ai capi settore e spedizione degli atti;
archiviazione dei documenti cartacei;
elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo ;
riordino e sistemazione degli atti depositati nell'ufficio;
riproduzione di atti e documenti;
1) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro
2) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8,30/13,18;
  • I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Femminella Vita Maria con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
155 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità del Signor Mirrione Vito, Cat. “A”.
D E T E R M I N A
 
1)  Di assegnare il  Signor Mirrione Vito  -  dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A”  i compiti di collaborazione al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Culturali:
2)  di supporto ai servizi scolastici;
3)  servizio di portiere-centralinista,  per esigenze di servizio,  in sostituzione del dipendente Pellico Giuseppe;
4)  Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro
5)  Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro:
6)  dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
7)  I compiti sopra indicati devono essere svolti dal Signor Mirrione Vito con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
156 25.11.2011 OGGETTO:.  Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Mulè Angelina Vita, Cat. A.
 
DETERMINA
1)  Di assegnare la Signora Mulè Angelina Vita - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A” - i compiti di supporto e collaborazione al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Culturali per lo svolgimento dei seguenti compiti:     
1) collaborazione al Presidente del Consiglio comunale per  l'esecuzione delle trasmissione delle convocazioni del Consiglio Comunale, la gestione del trattamento giuridico-economico e patrimoniale dei Consiglieri Comunali, la registrazione presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari per la liquidazione agli stessi dei gettoni di presenza, l'anagrafe dei Consiglieri comunali,  gestione corrispondenza in partenza dell'ufficio di Presidenza,  la gestione e archiviazione della corrispondenza cartacea ed elettronica del Presidente C.C. e dell'Ufficio di Presidenza, la corrispondenza varia con il Consiglio Comunale e con gli Organi esterni;
2)  Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
2)  Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Mulè Angelina Vita con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
157 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità del Signor Pellico Giuseppe, Cat. “A”.
DETERMINA
 
1) Di assegnare il  Signor Pellico Giuseppe  -  dipendente di ruolo  categ. “A”  - i compiti di collaborazione al responsabile del Settore Servizi Istituzionali e Culturali per lo svolgimento:
2) servizio di portiere-centralinista.
3) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro.
4) I compiti sopra indicati devono essere svolti dal Signor Pellico Giuseppe con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
158 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Maggio Maria Lucia, Cat. “A”.
 
DETERMINA
- Di assegnare la  Signora Maggio Maria Lucia -  dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A”  i seguenti compiti:
addetto alle pulizie degli uffici e più generale dell'ambiente di lavoro;
ha la responsabilità del decoro e della pulizia dei locali comunali, degli arredi e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro e garantisce il servizio in autonomia;
eseguirà, inoltre, l'annaffiatura delle piante.
- Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro.
- Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8:00/12:48;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Maggio Maria Lucia con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
159 25.11.2011 OGGETTO:. Organizzazione interna del settore servizi Istituzionali e Culturali  e definizione dei profili di responsabilità della Signora Eletto Grazia, Cat. “A”.
 
DETERMINA
1) Di assegnare la  Signora Eletto Grazia -  dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “A”  i seguenti compiti:
addetto alle pulizie degli uffici e più generale dell'ambiente di lavoro;
ha la responsabilità del decoro e della pulizia dei locali comunali, degli arredi e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro e garantisce il servizio in autonomia;
eseguirà, inoltre, l'annaffiatura delle piante.
1) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro.
2) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro:
      dal lunedì al venerdì ore 8:00/12:03;
  • I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Eletto Grazia con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
160 28.11.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum all’Associazione Culturale “Beliteatro” di Menfi.
 
DETERMINA
1)- di dare atto che con deliberazione di G.M. n° 144 del 3.11.2011 è stato concesso all’Associazione Culturale “Beliteatro”  di Menfi  un contributo una tantum di  €  800,00  per rappresentare nel ns. comune una commedia brillante dialettale per ragazzi “Il Profumo della Gioventù” di Giancarlo Buccheri;
2)- di impegnare la somma di €  800,00  all’intervento 1050205/2 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di  € 800,00  all’Associazione Culturale “Beliteatro” di Menfi  mediante accreditamento c/o Banca  di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia COD. IBAN :  OMISS
161 30.11.2011 OGGETTO: Fornitura di energia elettrica alla scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago: Liquidazione somma Settembre 2011.
 
DETERMINA
- di impegnare, liquidare e pagare all'ENEL distribuzione, la somma di €. 135,96;
- di imputare la somma di €. 134,96 all'intervento 1040203/1 del bilancio 2011.
DICEMBRE
162 01.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla E Service s.n.c. di Abruzzo e Nuccio di Sambuca di Sicilia., per  riparazione fotocopiatrice.  
 
D E T E R M I N A
1)-  di affidare alla ditta E Service di Abruzzo e Nuccio di Sambuca di Sicilia il servizio di sostituzione del Gruppo Fusore, unita fotoconduttrice e manutenzione interna per il corretto funzionamento della fotocopiatrice in dotazione dell’Ufficio Vigili Urbani per la somma di €  240,00 compreso IVA al 21% ;
 2)- di impegnare la somma di € 240,00 compreso IVA al 21% all’intervento 1030103/1 del
     bilancio 2011.
163 01.12.2011 OGGETTO:approvazione rendiconto somme anticipate per partecipazione corso al maneggio delle armi 2011
 
DETERMINA
1) Di assegnare la Signora Guzzo Angela - dipendente a contratto a tempo determinato e part-time  (24 ore settimanali), categ. “C” - con il profilo professionale di istruttore amministrativo per lo svolgimento dei seguenti compiti: Agenda degli impegni e degli appuntamenti istituzionali;
2) Dattilo-scrittura di note e documenti per impulso ed iniziativa degli organi costituzionali e attività     strumentali di supporto (archiviazione della corrispondenza , copie atti,ecc)
3) Assistenza e supporto alla comunicazione degli organi istituzionali (comunicati stampa , avvisi, rapporti   con gli organi di stampa,ecc)
4) Agenda per l'esercizio del diritto di udienza e ricevimento del pubblico;
5) Organizzazione del cerimoniale in occasione degli incontri istituzionali e spese di rappresentanza;
6) Organizzazioni delle missioni degli amministratori e dei consiglieri (spese e rimborsi);
7) Anagrafe degli amministratori (nomina, revoca, e decadenza, elezione del domicilio), indennità di funzione degli amministratori (indennità e gettoni di presenza, trattamento di fine rapporto,ecc.) e rimborsi ai datori di lavoro per permessi per mandato politico,ecc);
8) Anagrafe della società,degli enti,delle associazioni e organismi vari a cui l'ente partecipa (raccolta degli statuti e della documentazione relativa, pagamento quote associative,ecc);
9) Adempimenti relativi a interventi sostitutivi, ispezioni, verifiche,ecc.
10) Inoltre provvede: alla  gestione protocollo dell’Amministrazione; all'aggiornamento dell’anagrafe degli assessori comunali e accertamento dei requisiti di eleggibilità di cui alla legge 16/92 e successive modificazioni;
11) cura la corrispondenza del Sindaco e degli Assessori, le comunicazioni,
12) gli avvisi pubblici, gli atti, i rapporti con gli enti esterni;
13) Il dipendente è tenuto a trasmettere al responsabile del settore istituzionale e culturale ogni tre mesi una relazione sull'attività svolta avendo cura di evidenziare le criticità incontrate nello svolgimento delle proprie funzioni;
14) Il responsabile di settore potrà attribuire alla dipendente altri compiti rientranti nelle  competenze assegnate al settore  istituzionale e culturale a seconda delle necessità e della distribuzione del lavoro;
15) Per l’espletamento delle propria attività lavorativa la dipendente, tenendo conto delle normali esigenze dell'ufficio a cui è assegnata, osserverà il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì ore 8:30/13:18;
I compiti sopra indicati devono essere svolti dalla Signora Guzzo Angela con diligenza, lealtà, imparzialità, nel rispetto delle norme di legge, delle direttive impartite dal dirigente del settore e degli obiettivi posti dall’amministrazione; a tal fine si procede alla consegna  del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
164 05.12.2001 OGGETTO: Adesione all'Associazione Nazionale Notifiche Atti .Anno 2012.
 
DETERMINA
1. di rinnovare L'adesione all'Associazione Nazionale Notifiche Atti (ANNA) con l'iscrizione del Messo Comunale Sig. Mauceri Antonino,per l'anno 2012;
2.di trasmettere all'associazione suddetta il modulo per la richiesta di adesione in originale debitamente compilato;
3.di impegnare la spesa di €.65,00 sull'intervento1010205/1,”Contributi associativi vari”del bilancio di previsione 2011;
4.di provvedere al versamento della somma all'Associazione Nazionale Notifiche Atti tramite bonifico bancario:codice IBAN OMISS
165 06.12.2011 OGGETTO: OGGETTO: Fornitura di servizi Gas Natural scuola Elementare e Media dell'Istituto comprensivo statale di Montevago dal 07/09/11 al 06/10/11. Liquidazione utenza.
 
DETERMINA
-di impegnare, liquidare e pagare Gas Natural la somma di EURO 16,34 così distinti: all'Intervento 1040203/1 EURO 8,17 all'intervento1040303/1 Euro 8,17 del bilancio 2011.
 
166 06.12.2011 OGGETTO: Affidamento e impegno spesa alla Tecnografica di Bilello Giuseppe di Montevago per la fornitura dei blocchetti buoni pasto per il servizio di refezione scolastica .Anno 2011-2012.
 
DETERMINA
1) - di procedere all'acquisto di n. 400 blocchetti da 20 buoni pasto da utilizzare per il servizio di refezione scolastica 2011/2012;
2) – di affidare alla tipografia Tecnografica di Vincenzo Bilello e C. la fornitura dei blocchetti sopra specificati;
3)- di impegnare la somma complessiva di EURO 250.00 all'intervento n. 1040102/1 denominato “Acquisto di beni per il funzionamento della Scuola Materna”.  
 
 
167 06.12.2011 OGGETTO: Concessione Contributo straordinario alla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Montevago.
 
DETERMINA
1) - di concedere alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Montevago, un contributo straordinario di €  600,00  per far fronte alle spese la realizzazione della Natività su Piazza della Repubblica e altre attività inerenti alla realizzazione della festa;
2)- di impegnare la somma di €  600,00  all’intervento 1010805/1 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 600,00 al Parroco Don Antonino Catanzaro nato a Palermo il 19.07.1971 – Arciprete della Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo di Montevago con accreditamento sul c/c della Banca di Credito Cooperativa del Belice – Agenzia di Montevago. Cod. IBAN : omiss
168 06.12.2011 OGGETTO: Affidamento corso di formazione per alimentaristi alla D:ssa Giuseppa Giarraputo di S:Margherita B.
 
D E T E R M I N A
1) di affidare alla D.ssa Giuseppa Giarraputo – Consulenza Igiene Alimentare (HACCP) di S. Margherita B. il corso di formazione addetto al settore alimentare di categoria B per n 1 unità di personale addetto alla mensa della scuola materna ( Pippo Accursio Alabisi) che si terrà a S. Margherita B. nei giorni  6 e 7 c.m.  per la somma di complessiva  € 84,70  ( € 68,63  + IVA al 21% + Cassa previdenza 2 %);
2) di impegnare la complessiva somma di € 84,70 all'intervento 1040103/1 del bilancio di previsione 2011.
169 06.12.2011 OGGETTO: Corso di formazione per alimentaristi: liquidazione all'Idrolabor di Giuseppe Genovese.
 
D E T E R M I N A
1) di affidare alla Idrolabor di Sciacca del Dr. Giuseppe Genovese il corso di formazione addetto al settore alimentare di categoria A per n 2 unità di personale addetti alla mensa della scuola materna ( Franca Calandra e Tiziano Amato) che si terrà a Sciacca nei giorni 21/22 c.m.  per la somma di complessiva  € 122,00  ( € 50,00  x 2  + IVA al 21% + Enpab 1 %);
2) di impegnare la complessiva somma di € 122,00 all'intervento 1040103/1 del bilancio di previsione 2011.     
170 13.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta Solsì per fornitura di prodotti tipici per la degustazione.
 
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa  qui ripetuti e trascritti:
1) di affidare alla ditta Solsì di S. Margherita B. la fornitura di Kg.50 di prodotti tipici (come da allegata proposta ) per la somma di € 728,00;
2)  di impegnare la somma complessiva di € 728,00 all'intervento 1050202/5 del bilancio di previsione 2011;
3)  di dare atto che la ditta Solsì di S.Margherita B. ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall'art.13,comma 4),lett.A),del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C.n.20 del 20/04/2007.
171 13.12.2011 OGGETTO: Progetto Cinema inserito nel Pof dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago: affidamento all'autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per il trasporto degli alunni presso il Cinema Campidoglio di Sciacca.
 
DETERMINA
1) di affidare all'Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia il trasporto degli alunni appartenenti alle famiglie indigenti dell'istituto comprensivo di Montevago per recarsi a Sciacca presso il Cinema Campidoglio;
2) di impeganre la somma di €. 550,00 intervento 1040203/1 del bilancio di previsione 2011.
172 13.12.2011 OGGETTO :Progetto cinema inserito nel POF dell'istituto Comprensivo Statale di Montevago: Affidamento all'autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per il trasporto degli alunni presso il cinema Campidoglio di Sciacca.
 
D E T E R M I N A
1)- di procedere all’affidamento del servizio di luminarie per la fornitura di: di n° 3 diciture “Babbo Natale” n. 2  “Buone Feste”  n. 2 “Auguri”  n. 5 “Alberi Natalizi”  n. 2 “Stelle Comete”  n° 6 “Stelle” n. 5 “Candele con Foglie” n. 5 “Candele con Portale” e n. 5 “Candele con Piede” ;
2)- di affidare alla ditta Solar Costruzioni di Bennato Ignazio di Montevago il servizio di cui sopra  per la somma complessiva di €  4.235,00 compreso I.V.A.;
3)- di impegnare la somma di complessiva di € 4.235,00 compresa I.V.A. all’intervento 1050203/1 del bilancio 2011.
173 14.12.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “Natale 2011” Affidamento all’Associazione Culturale “MUSIKE’” di Marsala.
 
DETERMINA
1)- di affidare all’Associazione Culturale “MUSIKE’” di Marsala, il servizio di: Zampognari con Babbo Natale nelle scuole con distribuzione di zucchero filato e caramelle -  Zampognari per la notte di Natale  e la tombolata  con la scuola elementare con premi per tutti, per un compenso di €  1.500,00 + IVA al 10%,  in occasione del Natale 2011;
2) di impegnare la somma complessiva di  €  1.650,00  all’intervento 1050203/1 del bilancio 
  2011;
174 14.12.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “Natale 2011”Impegno somma per SIAE
 
DETERMINA
1) di dare atto che il compenso S.I.A.E. Per la manifestazione “Natale 2011” che si terrà nel ns. comune dal 17 dicembre c.a. Al 6 gennaio 2012 è di € 406,46, come comunicato dal Sig. Ardizzone Giovanni mandatario di menfi;
2) di impegnare la somma di EURO 406,46 all'intervento n.1050203/1 del bilancio 2011.
175 15.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta C:F:C: di Fontana Campo s.n.c. Di Gibellina per fornitura di materiale vario per l'igiene e la pulizia delle scuole.
 
DETERMINA
1) di affidare alla ditta C.F.C. Di Fontana Campo  s.n.c.di Gibellina la fornitura del materiale per la complessiva somma  di € 5.000,00 compreso IVA;
2) di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 all'intervento 1040502....
176 16.12.2011 Oggetto: Manifestazione” Natale 2011”. Affidamento alla ditta Celebrations di Saia Franca .
 
DETERMINA
1)-di affidare  alla ditta  Celebrations di Saia  Franca di Montevago la fornitura di n.125 regalini da distribuire ai ragazzi della scuola materna sia statale che privata, decorazioni,addobbi e palloncini per la realizzazione della Casa di Babbo Natale per la somma complessiva di € 405,50 compreso IVA;
2) di impegnare la somma complessiva di € 404,50 all'intervento 1050202/5 del bilancio 2011;
177 16.12.2011 OGGETTO: Manifestazione “Natale 2011” Affidamento a Promo6 per fornitura manifesti.
 
DETERMINA
1)     di affidare alla promo6 di S:Margherita B. la fornitura di n. di n. 100 manifesti f.to 32x50,, n.1 pannello in forex compreso di stampa ed una composizione grafica per complessive € 278,33 compreso IVA al 21%;
2)     di impegnare la somma complessiva di € 278/33 all'intervento 1050202/5 del bilancio 2011;
3)     di dare atto che la Promo6 di S.Margherita B. ha le caratteristiche  di fiduciarietà motivata come richiesto dall'art.13,comma 4), lett.A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n.20 del 20/04/2007;
178 16.12.2011 Acquisto biglietti augurali di Natale. Affidamento fornitura alla Tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia.
179 16.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta Amtek di Poggioreale per fornitura vetrario VV:VV
 
DETERMINA
1) di procedere all'acquisto del vestiario occorrente per i Vigili Urbani : Impastato Pietro -Ambla Grazia e Colletti Calogero, affidando la fornitura
 alla Ditta ABITEK di Poggioreale (TP) al prezzo di € 2.559,15 IVA inclusa;
2) di impegnare la spesa di € 2.559,15 all'intervento 1030102/2 denominato “Acquisto vestiario del bilancio 2011;
3) di dare atto che la ditta ABITEK ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall'art.13, comma 4),lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di C.C.n° 20 del 20/04/2007.
180 16.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla ditta Cart.Music di Ben Cacioppo per fornitura materiale di cartolibreria per gli alunni delle scuole materne.
DETERMINA
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti:
1)     di affidare alla ditta Cart Music di Ben Cacioppo la fornitura di materiale di cartolibreria e didattico di facile consumo (come risulta da allegato preventivo) per le scuole materne per la complessiva somma di € 1.000,00 compreso IVA;
2)     di impegnare la somma complessiva di €1000,00 all'intervento 1040502/10 del bilancio di previsione 2011;
3)     di dare atto che la ditta Cart Music di Ben Cacioppo ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall'art.13,comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C:C:n.20 del 20/04/2007.
181 19.12.2011 Liquidazione indennità di fine mandato all'ex Sindaco Dott. Antonino Barrile.
182 19.12.2011 OGGETTO: Fornitura di servizi Telecom all'Istituto Comprensivo Statale di Montevago .Liquidazione 6° bimestre 2011. 
 
DETERMINA
-        di impegnare, liquidare e pagare alla Telecom ITALIA SPA la somma di Euro 506,50 nel modo sequente:
-        Euro 65,50 all'intervento 1040303 del bilancio 2011.
183 19.12.2011 OGGETTO: Concessione contributo una tantum All'associazione Regia Mania di        Montevago. 
 
DETERMINA 
1) di concedere all'Associazione “Regia Mania” di Montevago un contributo una tanStum di € 600,00 per organizzare una giornata al mondo del “Tuning” alla quale parteciperanno tutte le Associazioni pertinenti al tema della seguente manifestazione;
2) di impegnare la somma di € 600,00 all'intervento 1050205/2 del bilancio 2011;
3) di liquidare e pagare la somma di €600,00 all'Associazione Regia Mania di Montevago mediante accreditamento c/oBanca di Credito Cooperativo del Belice-agenzia di Montevago
COD. IBAN:OMISS
184 19.12.2011 OGGETTO:Realizzazione manifestazione “Natale 2011-Affidamento alla ditta Mauceri Giuseppe di Montevago.
 
DETERMINA
1) di procedere all'acquisto di n.10 piante di Stelle di Natale, occorrenti per l'addobbo del Comune, in occasione della manifestazione “Natale 2011”;
2) di affidare alla ditta Mauceri Giuseppe di Montevago il servizio  di fornitura di cui sopra per la complessiva somma di € 84,00 compresa IVA;
3) di impegnare la somma complessiva di € 84,00    compresa IVA  all'acquisto 10500202/5 del bilancio 2011.
185 19.12.2011 OGGETTO: Progetto Miglioramenti servizi.
 
DETERMINA
1) di approvare il progetto miglioramenti dei servizi su descritto per il personale dipendente: Impastato Pietro,Ambla Grazia;Colletti Calogero e Nuccio Maria Stella;
2) di dare atto che sarà erogate al personale autorizzato a partecipare al progetto di performance un compenso sulla base di specifica valutazione da parte del responsabile del settore Servizi Istituzionali e Culturali e dopo presentazione di una relazione dettagliata sul servizio effettuato;
3) di impegnare la spesa necessaria come segue:
 -€ 2.500,00 all'intervento 1010801/ den. “Fondo efficienza Servizi”
 -€  595,00  all'intervento 1010801/4 den. “Oneri contributivi a carico dell'Ente”
  € 212,50 all'intervento 1010807/2 den. “IRAP”
186 22.12.2011 OGGETTO:Concessione contributo all'Ass.ne Culturale e teatrale “La smania Addosso “ di Montevago
                                                 DETERMINA
Per i motivi citati in premessa
 1)- di concedere all’Associazione Culturale e Teatrale “La Smania Addosso” di Montevago un contributo di € 500,00 per allestire una mostra di presepi tradizionali artistici ed originali realizzati con vari materiali, presso l’Oratorio parrocchiale, in occasione del Natale 2011; 
 2)- di impegnare la somma di € 500,00  all’intervento 1060305/1 del bilancio  2011;
 
  3)- di liquidare e pagare la somma di € 500,00  all’Associazione Culturale e Teatrale “La Smania Addosso” di Montevago, mediante bonifico bancario n. 1000/00062399 c/o Banca Intesa  S. Paolo di  S. Margherita B. -   COD. IBAN : IT92N0335901600100000062399.
187 22.12.2011 OGGETTO: Concessione contributo all'Istituto Mediterraneo di Montevago.
 
DETERMINA
1)- di concedere  all’Istituto Mediterraneo di Montevago un contributo di € 500,00 per organizzare, nell’ambito delle iniziative natalizie, un evento denominato “Il Gusto….del Natale” con degustazione di prodotti del territorio e precisamente vini, oli, formaggi, confetture ecc…;
2)- di impegnare la somma di € 500,00  all’intervento 1060305/1 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 500,00  all’Istituto Mediterraneo di Montevago con
 accredito c/o UNICREDIT – Banco di Sicilia – S. Margherita B.
Cod. Iban : IT – 58 Q 0200883140000300280010
188 22.12.2011 OGGETTO:Concessione contributo all'Ass.ne “Moto Club” di Montevago
 
DETERMINA
1)- di concedere  all’ all’Associazione Moto Club di Montevago un contributo di €  4.000,00 per affrontare le spese di una gara regionale circuito cittadino in Montevago;
2)- di impegnare la somma di € 4.000,00  all’intervento 1060305/1 del bilancio  2011;
3)- di dare atto che la liquidazione della somma di €  4.000,00  all’Associazione Moto Club di Montevago, avverrà dopo la presentazione di relativo rendiconto con relative fatture. 
189 22.12.2011 OGGETTO:Concessione contributo all'Ass.ne Pro Loco “R.Scirotta” di Montevago  
 
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Pro Loco  “R. Scirotta”  di  Montevago un contributo di   €  3.200,00 per organizzare alcune manifestazioni durante le festività natalizie 2011;
2)- di impegnare la somma di €  3.200,00  all’intervento 1060305/1 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di €  3.200,00  all’Associazione Pro Loco  “R. Scirotta “   di Montevago.
190 22.12.2011 OGGETTO:Concessione contributo all'Ass.ne Culturale” Aquila Reale” di Montevago 
 
DETERMINA
1)- di concedere all’Associazione Culturale  “Aquila Reale”  di Montevago un contributo di    €  2.000,00 per organizzare alcune manifestazioni durante le festività natalizie 2011;
2)- di impegnare la somma di € 2.000,00  all’intervento 1060305/1 del bilancio  2011;
3)- di liquidare e pagare la somma di € 2.000,00  all’Associazione Culturale “Aquila Reale” di Montevago.    
191 22.12.2011 OGGETTO: Affidamento alla Elleci Distribuzione Editoriale per acquisto libro per la Biblioteca  
 
DETERMINA
1)  di affidare alla Elleci Distribuzione Editoriale la fornitura dell'opera pubblicata- in occasione delle celebrazionisul sessantesimo dell'Autonomia, con il patrocinio gratuito della fondazione Federico II- con uno sconto del 10%e cioè pari  ad € 108,00 compreso IVA e spedizione;
2)  di impegnare la somma di  € 108,00 all'intervento 1050102/1 del bilancio di previsione 2011
192 22.12.2011 OGGETTO: Impegno per il rinnovo affidamento ad Aruba S.P.A per il servizio Hosting Windows Linux  Estratto:
1. di impegnare la somma di € 72,08 all’intervento 1010203/3 “prestazione di servizi per organi istituzionali”.
2. di affidare ad ARUBA S.P.A. il Servizio Hosting Windos& Linux;
3. di liquidare la complessiva somma € 72,08 alla ditta Aruba S.P.A. con accreditamento sul conto corrente bancario:
Banca Etruria
Agenzia: Soci
Conto Corrente Intestato a Aruba S.p.A.
C/c 000000003030
ABI 05390
CAB 71336
Cin M
IBAN: IT56M0539071336000000003030
BBAN: M 05390 71336 000000003030
SWIFT/BIC: ARBAIT33031  
193 22.12.2011 Liguidazione gettoni di  presenza  ai consiglieri comunali mesi di Giugno Dicenbre     2011     
194 30.12.2011 Fornitura Energia Eletrica scuola elementare dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago :Liguidazione fornitura periodo Ottobre -Novembre 2011Estratto:
di luquidare e pagre alla ENEL distribuzione, la somma di €. 176,92;
di imputare la somma di €. 176,92 all'intervento 1040203/1 del bilancio 2011.
195 30.12.2011 Fornitura  di  energia  elettrica scuola  Media dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago: Liquidazione fornitura periodo Novembre 2011 Estratto:
di liquidare e pagare alla ENEL distribuzione, la somma di €.571,47;
di imputare la somma di €.571,47 all'intervento 1040303/1 del bilancio 2011.
196 30.12.2011 Manifestazione “Carnevale 2011” Impegno somme ai responsabili dei carri allegorici
 
D E T E R M I N A
1)      di dare atto che con i criteri di partecipazione al Carnevale 2012, approvati con deliberazione di G.M. n. 163 del 12.12.2012, all’art. 12 prevede l’anticipazione al responsabile del carro  la somma di € 3.300,00, ed € 1.500,00 a ciascun minicarro (quale rimborso spese da documentare), e successivamente per la premiazione sarà come previo dal comitato la somma appresso indicata:
   -   Al   carro                             €  3.000,00
   -   Al   minicarro I°  classificato  €  1.800,00
   -   Al   minicarro II° classificato  €  1300,00
di impegnare la somma  di €  12.400,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012;
197 30.12.2011 Affidamento All'associazione Culturale Musikè di Marsala,per spettacoli Arte varia    
198 30.12.2011 Affidamento a Tele Radio Sciacca
 
DETERMINA
1)  di affidare a Tele Radio Sciacca s.r.l. la realizzazione e la trasmissione come sopra esposto al costo globale di € 800,00 oltre  IVA al 21%;
2)- di impegnare la complessiva  somma di € 968,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012.  
199 30.12.2011 Diritti SIAE
 
DETERMINA
di affidare al Sig. Ardizzone Giovanni, mandatario di Menfi, il servizio S.I.A.E. del Carnevale 2012 per i giorni 17 – 18 – 19 – 20  e  21  febbraio – per un compenso di €  717,89;
di impegnare la somma  di €  717,89 all’intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012;
200 30.12.2011 OGGETTO: Affidamento tipografia Provideo per fornitura menifesti ,coppe e targhe
 
D E T E R M I N A
di affidare alla tipografia Provideo di Sambuca di Sicilia la fornitura di n. 20 manifesti (70x100), n. 150 locandine (33x48), n. 5 coppe completa di targhetta  e n. 6 targhe (20x25) con custodia;
di impegnare la somma complessiva di € 800,00 all’intervento 1050202/5 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012;
di dare atto che la tipografia Provideo ha le caratteristiche di fiduciarietà motivata come richiesto dall’art. 13, comma 4), lett. A), del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 20 del 20/04/2007;
201 30.12.2011 OGGETTO: Manifestazione “Carnevale 2012” Affidamento alla ditta TM Audio di Melchiorre Titone .
 
D E T E R M I N A
1)-  di procedere all’affidamento per il servizio di impianto audio-luci per le serate del 17 – 19 e 21 febbraio 2011 in occasione della manifestazione del  “Carnevale 2012” 
2)- di affidare alla ditta  TM Audio di Melchiorre Titone di S. Margherita B. il servizio di fornitura  di cui sopra per la somma di €  900,00 oltre IVA al 21%;
3)- di impegnare la complessiva somma di €  1.089,00  all’intervento 1050203/1 del bilancio Pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012.
202 30.12.2011 Attribuzione compensi al personale settore Ist.e Cult.di cui al fondo “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività,efficienza dei servizi e del lavoro straordinario”per l'anno 2011
203 30.12.2011 Concessione contributo alla A.S.D. Andax di Montevago
204 30.12.2011 Realizzazione “Natale2011”.Affidamento alla ditta Viola Antonino di Montevago per fornitura alimenti e bevande.
205 30.12.2011 Affidamento alla cartolibreria Cart Music di ditta Cacioppo Ben per fornitura e materiale vario.
206 30.12.2011 Realizzazione “Natale2011”.Affidamento fornitura composizione fiori alla ditta Bertoli Guglielmo.      
207 30.12.2011 44° Anniversario del terremoto Affidamento alla ditta “Naturalmente fiori “Mauceri Giuseppe di Montevago per fornitura di n.3 cordie.
208 30.12.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “Carnevale 2012” Affidamento alla Sig.ra D’Antoni Leonarda di Montevago  
 
DETERMINA
1)  di affidare alla Sig.ra D’Antoni Leonarda di Montevago  un servizio di trucco artistico per un giorno in occasione del “Carnevale 2012”  per un compenso di € 100,00 oltre  IVA al 21;
2)- di impegnare la complessiva  somma di € 121,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012.         
209 30.12.2011 OGGETTO: Realizzazione manifestazione “Carnevale 2012” Affidamento al Sig. Monasteri Giovanni di S. Ninfa.
 
DETERMINA
1)  di affidare al Sig. Monasteri Giovanni di S. Ninfa la degustazione dello zucchero filato, da offrire a tutti i bambini che partecipano al carnevale 2012 per un rimborso spese di € 200,00;
2)- di impegnare la somma di € 200,00 all’intervento 1050203/1 del bilancio pluriennale 2011/2013 – esercizio 2012. 
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