|
1 |
10.01.2011 |
Affidamento in concessione gestione Campo sportivo a cinque sito in Montevago all’Associazione A.I.C.S. di Montevago. |
|
2 |
10.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per il cantiere reg.le n° 1000108/AG/108 – Sistemaz. e pavimentaz. aree di espansione centro abitato Via Cimabue – tratto Selinunte – Corsio Umberto. |
|
3 |
10.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la prestazione di servizi di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000108/AG/108; |
|
4 |
10.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per il cantiere reg.le n° 1000109/AG/109 – Sistemaz. e pavimentaz. marciapiedi piazza “ex olificio” e area di espansione Centro abitato – Via Portella ………..……… |
|
5 |
10.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la prestazione di servizi di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000109/AG/109; |
|
6 |
10.01.2011 |
Affidamento servizio per la fornitura ad internet ad alta velocità alla TECHLABITALIA di Sciacca. |
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7 |
10.01.2011 |
Realizzaz. Opere di urbanizzaz. ed infrastrutt. a servizio degli insediam. Produtt. – Pubblicaz. Avvisi di gara- |
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8 |
11.1.2011 |
Liquidazione compensi ai dipp: Libasci D. , Bavetta S., Ciaccio C. per servizio raccolta diff. Porta a porta mese di Dicembre 2010. |
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9 |
11.1.2011 |
Acquisto attrezzat. Informat. Per gli uffici – Liquidaz. fattura alla ditta Alfatex di Sciacca. |
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10 |
11.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per il cantiere reg.le n° 1000110/AG/110 – Sistemaz. e pavimentaz. marciapiedi piazza “ex olificio” e area di espansione Centro abitato – Via Capparrina………..……… |
|
11 |
11.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la prestazione di servizi di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000110/AG/110; |
|
12 |
11.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la fornitura di materiale per il cantiere reg.le n° 1000111/AG/111 – Sistemaz. e pavimentaz. marciapiedi piazza “ex olificio” e area di espansione Centro abitato – Via Capparrina, c/so Umberto ………..……… |
|
13 |
11.01.2011 |
Determinazione a contrattare per la prestazione di servizi di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000111/AG/111. |
|
14 |
12.01.2011 |
Approvazione graduatoria manodopera qualificata. |
|
15 |
18.01.2011 |
Liquidaz. fattura alla ditta Palazzolo di Palermo per noleggio fotocopiatrice |
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16 |
19.01.2011 |
Fornit. Materiale elettr. Per P.I. – Liquidaz. fattura alla ditta COMEL di Gucciardo di Sambuca di Sicilia. |
|
17 |
10.01.2011 |
Manutenz. automezzoi Com.le Autobotte – Liquidaz. fattura alla ditta Ganci Leonardo di Montevago. |
|
18 |
20.01.2011 |
Liquidazione fatture alla TELECOM |
|
19 |
25.01.2011 |
Lavori e messa in sicurezza cavi elettrici …… - Liquidazione fattura alla ditta SIDIL di Tumminello Calogerino di S. Margherita B. |
|
20 |
25.01.2011 |
Acquisto di beni per la manutyenz. Immobili com.li – Liquidaz. fattura alla Ditta Sessa Lucia Agnese di Montevago. |
|
21 |
25.01.2011 |
Gestione integrativa rifiuti Società SO.GE.I.R. – Liquidazione fattura |
|
22 |
25.01.2011 |
Avviso pubblico affidamento incarico professionale per D.L. misure e contabilità, assistenza al collaudo per il coord. ……. Relativo ai lavori delle opere di urbanizzazione del piano PIT – Sostituzione commissario per motivi di salute - Geom. S. Morreale sostituisce Geom. Bavetta Leonardo. |
|
23 |
27.01.2011 |
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione al R.T.C. Ing. Saitta per l’incarico e D.L. Piano PIT. |
|
24 |
31.01. 2011 |
Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione automezzi Com.li. |
|
25 |
31.01.2011 |
Liquidazione fatture alla Tim 1°bim. 2011. |
FEBBRAIO
|
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26 |
01.02.2011 |
Liquidazione fattura all’Enel. |
|
27 |
03.02.2011 |
Liquid. saldo fattura alla Ditta Ganci Leonardo per fornitura Autovettura Lancia |
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28 |
08.02.2011 |
Lavori di manutenzione straord. Immobili Com.li Plessi Scolastici ed uffici del Palazzo Com.le. Individuazione del contraente. |
|
29 |
08.02.2011 |
Liquidazione somma all’Agenzia delle entrate di Sciacca. |
|
30 |
09.02.2011 |
Liquid. competenze tecniche ai professionisti per la relazione geologica progetto escutivo realizzazione opere di urbanizzazione. |
|
31 |
10.02.2011 |
Approv.atti di contabilità certificato di regolare esecuzione lavori di mnut. Straord. dell’Edificio funerario del Cimitero Com.le Impresa C.I.Z. di Zito Gaspare di montevago fattura n°04 del 08.02.2011. |
|
32 |
15.02.2011 |
Concessione quota del fondo rustico della Sig.ra Ferraro Maria al Sig. Triolo Giuseppe; |
|
33 |
15.02.2011 |
Nuova fornitura energia elettrica per P.I. delle P.zze Italia, Pertini, Largo Isonzo ….. – Impegno spesa e liquidazione fattura; |
|
34 |
15.02.2011 |
Intervento per riparazione di tratti di rete fognaria e caditoie stradali pozzetti ect. … Liquidazione fattura alla C.I.Z. Costruzioni di Montevago; |
|
35 |
15.02.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria immobili com.li – Liquidazione fattura alla ditta Ciaccio Guiovanni. |
|
36 |
16.02.2011 |
Accertamento minore entrata residui attivi Maceri Giuseppe; |
|
37 |
16.02.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Napoli Lorenzo |
|
38 |
16.02.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria immobili com.li (plessi scolastici ed edifici del Palazzo) Individuazione del contraente; |
|
39 |
18.02.2011 |
Approvazione verbale di gara cottimo appalto lavori realizzazione collettore acque reflue C.da Aquilella; |
|
40 |
|
(ANNULLATA) |
|
41 |
18.02.2011 |
Prestaz. Servizi Noli e Trasporti per il cantiere n. 1000108/AG/108 – Verbale di procedura negoziata con dichiarazione di gara deserta ed Affidamento diretto della prestazione alla ditta Impastato Giuseppe; |
|
42 |
18.02.2011 |
Prestaz. Servizi Noli e Trasporti per il cantiere n. 1000109/AG/109 – Verbale di procedura negoziata con dichiarazione di gara deserta ed Affidamento diretto della prestazione alla ditta Impastato Giuseppe; |
|
43 |
18.02.2011 |
Prestaz. Servizi Noli e Trasporti per il cantiere n. 1000110/AG/109 – Verbale di procedura negoziata con dichiarazione di gara deserta ed Affidamento diretto della prestazione alla ditta Impastato Giuseppe; |
|
44 |
18.02.2011 |
Prestaz. Servizi Noli e Trasporti per il cantiere n. 1000111/AG/111 – Verbale di procedura negoziata con dichiarazione di gara deserta ed Affidamento diretto della prestazione alla ditta Impastato Giuseppe; |
|
45 |
18.02.2011 |
Prestaz. di fornitura materiale per il cantiere n. 1000108/AG/108 – Presa atto Verbale di procedura negoziata; |
|
46 |
18.02.2011 |
Prestaz. di fornitura materiale per il cantiere n. 1000109/AG/109 – Presa atto Verbale di procedura negoziata; |
|
47 |
18.02.2011 |
Prestaz. di fornitura materiale per il cantiere n. 1000110/AG/110 – Presa atto Verbale di procedura negoziata; |
|
48 |
18.02.2011 |
Prestaz. di fornitura materiale per il cantiere n. 1000111/AG/111 – Presa atto Verbale di procedura negoziata; |
|
49 |
22-02.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione somma all’UNIPOL Assicurazioni di Sciacca. |
|
50 |
22.02.2011 |
Liquidazione competenze tecniche ai professionisti incaricati per la redazione della relazione geologica del progetto definitivo di realizzazione delle opere di urbanizzaz. |
|
51 |
22.02.2010 |
Manutenzione straordinaria automezzi comunali “Spazzatrice” – Liquidazione fattura alla ditta Ganci Leonardo di Montevago; |
|
52 |
22.02.2011 |
Liquidazione fattura alla TELECOM 1° bim. 2011; |
|
53 |
22.02.2011 |
Liquidazione saldo competenze tecniche Progetto PIP |
|
54 |
28.02.2011 |
Lavori di manutenzione straord. verde pubblico – Individuazione del contraente; |
|
55 |
28.02.2011 |
Liquidazione fattura alla GAS Natural per fornitura metano; |
|
56 |
28.02.2011 |
Intervento per riparazione tratti di rete fognaria e caditoie stradali nelle vie del centro urbano e liquidazione fattura alla C.I.Z. costruzioni; |
MARZO
|
|
57 |
10.03.2011 |
Realizzazione di nuove caditoie stradali……. Liquidazione fattura alla ditta Napoli Lorenzo; |
|
58 |
09.03.2011 |
Liquidazione fatture ENEl Sole gennaio 2011 |
|
59 |
09.03.2011 |
Acquisto di attrezzt. per il servizio di giardinaggio e di piantine per aree a verde …… Liquidazione fattura alla ditta Parlapiano di Ribera; |
|
60 |
10.03.2011 |
Lavori di manutenz. straord. immobili com.li ……. Liquidazione fattura alla ditta Bennato Ignazio di Montevago; |
|
61 |
10.03.2011 |
Lavori di manutenz. straord. verde pubblico- Liquidazione fattura alla ditta Ganci Leonardo di Montevago; |
|
62 |
14.03.2011 |
Approvazione verbale di aggiudicaz. relativo alla manutenz. immobili com.le – Scuola Elem. “Eleonora Gravina” 1° stralcio funz. – sostituzione infissi; |
|
63 |
15.03.2011 |
Gestione integrativa rifiuti – Liquidaz. fatture mese di Gennaio-Febbraio; |
|
64 |
15.03.2011 |
Rimborso spese imprendit. Geologo Maceri per indagini geotecniche redaz. Progetto P.I.P. – Lavori eseguiti dalla ditta Amato Giovanni Trivellazioni di Marsala; |
|
65 |
15.03.2011 |
Acquisto attrezzature informat. Per gli uffici – Liquidaz. fatture alla ditta Alfatek di Sciacca; |
|
66 |
15.03.2011 |
Liquidazione fatture all’ENEL |
|
67 |
16.03.2011 |
Cantiere di lavoro sistemaz. e pavimentaz. marciapiedi area ampliam. Centro abitato “ex baraccopoli “ Acquisto sofware gestionale – Impegno di spesa e individuaz. del contraente; |
|
68 |
18.03.2011 |
Conferimento di incarico professionale per responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008 ….. relativo alla Casa Com.le |
|
69 |
21.03.2011 |
Liquidazione fatture alla TIM 2° bim. 2011; |
|
70 |
21.03.2011 |
Atto impegno di spesa per acquisto carburante per gli automezzi com.li |
|
71 |
22.03.2011 |
Fornit. Di esche ratticide per la derattizzazione del centro urbano e zone periferiche – Liquidaz. fattura alla ditta Alfano Giuseppe di S. Margherita B.; |
|
72 |
22.03.2011 |
Manutenzione di aree com.li per il rifacimento della segnaletica orizzontale – Liquidazione fattura alla ditta Colorificio Atria di Partanna; |
|
73 |
22.03.2011 |
Rifacimento impianto di illuminaz. del porticato case popolari viale XV Gennaio – Liquidaz. fattura alla ditta SIDIL di Tumminello Calogerino di S. Margherita B.; |
|
74 |
22.03.2011 |
Ordinanza Sindacale n°6/2011 eliminazione situazione di pericolo igienico-sanitario via Mazzini- Approvaz. consuntivo e liquidaz. alla ditta Centro spurghi di Giacontieri Leonardo di Castelvetrano; |
|
75 |
24.03.2011 |
Fornit. Di energia elettrica e manutenz. impianto di P.I. pagamento canone mese di Febbraio 2011; |
|
76 |
25.03.2011 |
Acquisto carb. Automezzi com.li; |
|
77 |
25.03.2011 |
Affidam. Fornit. Attrezzature varie per i cantieri di lavoro regionale ditta La Rocca Ignazio; |
APRILE
|
|
78 |
01.04.2011 |
Liquidazione fattura alla Ditta SAPIEM- ASCENSORI di Sciacca per manutenzione Ascensore Palazzo Com.le. |
|
79 |
01.04.2011 |
Cantiere di lavoro per la sistemazione e paviment. Lungo le vie dell’area……
Integrazione spesa per acquisto software gestionale det.67/2011. |
|
80 |
01.04.2011 |
Affidamento ad Ente Paritetico per la formazione ed addestramento del personale impiegato nella casa Com.le ai sensi del DLGS. 81/2008 e successive modifiche ad integrazione. |
|
81 |
05.04.2011 |
Manutenzione straordinaria Scuola Elementare “Eleonora gravina liquid.1°SAL Ditta Ciaccio Giovanni fatt. n°19 del02.04.2011. |
|
82 |
06.04.2011 |
Liquidazione fattura alla telecom per il consumo del traffico telef.n°2/2011. |
|
83 |
06.04.2011 |
Liquidazione fattura all’Enel. |
|
84 |
06.04.2011 |
Liquid.debito fuori bilancio sentenza passata in giudizio ed esecutiva – Bavetta Sebastiano contro Comune di Montevago per occupazione terreni conseguenti al sisma 1968. |
|
85 |
07.04.2011 |
Liquid. fatture Pubblikompas .Manzoni – Quotidiano di Sicilia. Fondazione Federico II per la pubbl. bando gara e delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture – insediamenti produttivi area artigianale. |
|
86 |
13.04.2011 |
Liquidazione fattura alla Gas Natural S.P.A. di Palermo. |
|
87 |
14.04.2011 |
Accertamento valore Beni Immobili al 31.12.2010 |
|
88 |
15.04.2011 |
Liquid. fatture alla stazione ERG “ Scirotta sas” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburante. |
|
89 |
18.04.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R Liquid. fattura n°87 del 06.04.2011 acconto servizio e conferimento in discarica mese di marzo 2011. |
|
90 |
18.04.2011 |
Cantieri di lavoro Regionale – approvazione operai qualificati. |
|
91 |
21.04.2011 |
Ordinanza Sindacale n°10 del 22.03.2011: eliminazione situazione di pericolo igienico-sanitario in via Castello. Approv. consuntivo, regolarizazione e liquid. delle spese alla Ditta “Centro Spurghi di Giacontieri Lorenzo di Castelvetrano |
|
92 |
21.04.2011 |
Liquidazione saldo fattura alla Dott.ssa Stefania Decidue – Medico competente legge 81/2008. |
|
93 |
21.04.2011 |
Realizzazione di nuove caditoie stradali,riparazione di tratti rete fognaria e rialzo pozzetti in alcune vie del Centro Urbano. Liquid. alla Ditta Napoli Lorenzo di Montevago fatt.n°4/2005. |
|
94 |
27.04.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta S.A.S.” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburante. |
|
95 |
29.04.2011 |
Liquidazione diritti di segreteria al Segretario Com.le per stipula contratti. |
MAGGIO
|
|
96 |
03.05.2011 |
Realizzazione nuove caditoie stradali, riparaz. tratti di rete fognaria e realizzo pozzetti …….. – Liquidazione fattura alla ditta Napoli Lorenzo; |
|
97 |
03.05.2011 |
Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici – Liquidazione fattura alla ditta A e BiT di Giuseppe Millo - Palermo; |
|
98 |
05.05.2011 |
Approvaz. atti contabilità finale lavori di miglioramento per una maggiore fruizione turistica delle P.zze S. Domenico, Di Maria Rini, De Gasperi, e via C.A. dalla Chiesa; |
|
99 |
05.05.2011 |
Intervento di riparazione tratti di rete fognaria ……… - Liquidaz. fattura alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago; |
|
100 |
05.05.2011 |
Cantiere di lavoro per la sistemaz. e pavimentaz. dei marciapiedi dell’aree di ampliamento ex baraccopoli …….. acquisto sofware gestionale . Liquidaz. fattura alla ditta OSANET di S. Gregorio – Catania; |
|
101 |
05.05.2011 |
Approvazione in linea amministrativa perzia di variante cantiere di lavoro sisteamaz. e pavimentazione marciapiedi area di espansione Centro Urbano Via Capparrina, C/so Umberto – Largo Serafino; |
|
102 |
06.05.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SOGEIR ATO AG1 – Liquidaz. fatture acconto aprile 2011; |
|
103 |
06.05.2011 |
Riconferma incarico di RUP al Geom. Leonardo Bavetta relativamente al progetto opre di urbanizzazione ed infrastrutture del Piano Insediamento Produttivo Artigianale; |
|
104 |
10.05.2011 |
Liquidazione fatture ENEL; |
|
105 |
10.05.2011 |
Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente servizio di derattizzazione, disinfestaz. Centro abitato e zone periferiche; |
|
106 |
11.05.2011 |
Lavori di manutenz. e sistemaz. straord. di caditoie e pozzetti stradali – Riparaz. tratto di rete fognaria Via Puccini – tratto Case popolari Corso del Popolo – Individuazione del contraente; |
|
107 |
11.05.2011 |
Lavori di manutenzione e sistemaz. caditoie e pozzetti stradali.- Riparazione rete fognaria tratto Corso Magellano – Individuazione del contraente; |
|
108 |
12.05.2011 |
Liquidazione fatture per canone manutenzione ascensore alla ditta SAPIEN Ascensori di Sciacca; |
|
109 |
13.05.2011 |
Liquidazione fatture quale acconto servizio conferimento in discarica; |
|
110 |
13.05.2011 |
Manutenz. straord. immobile comunale Scuola Elem. “Eleonora Gravina” e locali annessi- Sostituzione infissi piano primo – Individuazione del contraente; |
|
111 |
13.05.2011 |
Lavori di manutenz. e sistemaz. Straord. di caditoie e pozzetti stradali – Scarificaz. e rifacimento pavimentaz. stradale per convogliamento ad impluvio confluente nelle caditoie ……. – Individuazione del contraente; |
|
112 |
16.05.2011 |
Fornitura di energia elettrica e manutenz. P.I. – Liquidazione saldo relativo all’accordo transattivi per gli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009; |
|
113 |
17.05.2011 |
Approvaz. perizia di spesa i individuaz. del contraente per fornit. di dispositivi per la prenzione e protez. collettiva ai sensi del D. Lgs. 81/2008 relativo alla Casa Comunale di Montevago; |
|
114 |
17.05.2011 |
Liquidaz. fattura all’ASrch. Calogero Vella per redazione del Piano di Sicurezza D.Lgs. 81/2008 relativo alla Casa Comunale; |
|
115 |
17.05.2011 |
Cantiere Regionale n°1000108/AG108. Liquid. somme per pagamento retribuzioni al personale di direzione e lavoratori mese di Aprile 2011. |
|
116 |
17.05.2011 |
Cantiere Regionale n°1000108/AG109. Liquid. somme per pagamento retribuzioni al personale di direzione e lavoratori mese di Aprile 2011. |
|
117 |
17/05/2011 |
Cantiere Regionale n°1000108/AG110. Liquid. somme per pagamento retribuzioni al personale di direzione e lavoratori mese di Aprile 2011. |
|
118 |
18.05.2011 |
Cantiere Regionale n°1000108/AG111. Anticipazione somme per pagamento retribuzioni e oneri contributi per il mese di Aprile 2011 a carico del bilancio Com.le. |
|
119 |
18.05.2011 |
Noleggio fotocopiatrice. Impegno spesa e individuazione del contraente. |
|
120 |
18.05.2011 |
Fornitura energia elettrica e manutenzione impianto P.I. pagamento canone mese di Marzo e Aprile 2011. |
|
121 |
18.05.2011 |
Fornitura energia elettrica e manutenzione impianto di P.I. pagamento canone mese di Dicembre 2010. |
|
122 |
18.05.2011 |
Cantiere regionale di lavoro n°1000111/AG-111. liquidazione somme per pagamento retribuzione al personale di direzione e lavoratori mese di aprile 2011. |
|
123 |
19.05.2011 |
Manutenzione straordinaria dell’immobile com.le Scuola elementare “Eleonora Gravina” e dei locali emessi – sostituzione infissi 1°piano. Liquid. fattura n°23 del 18.05.2011 alla ditta ciaccio Giovanni di S.M.B. |
|
124 |
19.05.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta S,A.S. di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburante. |
|
125 |
19.05.2011 |
Acquisto carburante per gli automezzi com.li. impegno spesa e individuazione del contraente. |
|
126 |
19.05.2011 |
Cantiere di lavoro n°1000108/AG108 – Liquidazione fatture per fornitura materiale alla Ditta La Rocca Ignazio. |
|
127 |
19.05.2011 |
Cantiere di lavoro n°1000108/AG109 – Liquidazione fatture per fornitura materiale alla Ditta La Rocca Ignazio. |
|
128 |
19.05.2011 |
Cantiere di lavoro n°1000108/AG110 – Liquidazione fatture per fornitura materiale alla Ditta La Rocca Ignazio. |
|
129 |
19.05.2011 |
Cantiere di lavoro n°1000108/AG111 – Liquidazione fatture per fornitura materiale alla Ditta La Rocca Ignazio. |
|
130 |
25.05.2011 |
Approv.in linea Amministrativa della perizia di variante relativa al cantiere di lavoro per la sistemazione e pav.zione dei marciapiedi delle aree di espansione del Centro Urbano – via Cimabue – un tratto di via Selinunte e corso Umberto. |
|
131 |
25.05.2011 |
Approv.in linea Amministrativa della perizia di variante relativa al cantiere di lavoro per la sistemazione e pav.zione dei marciapiedi delle aree di espansione del Centro Urbano – Corso Umberto – Vie: Donatello, Giotto e tratto Selinunte. |
|
132 |
25.05.2011 |
Liquidazione fatture alla ditta Palazzolo Serafino di Palermo per noleggio fotocopiatrice. |
|
133 |
25.05.2011 |
Lavori di manutenz. e sistemaz. straord. di caditoie e pozzetti stradali – Riparazione tratto rete fognaria ……….. Liquidaz. fattura alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago; |
|
134 |
25.05.2011 |
Liquidazione fatture alla TIM 3° bim 2011; |
|
135 |
25.05.2011 |
Approvazione in linea amministrativa della perizia di variante relativa a cantiere di lavoro “Sistemaz. E pavimentaz. dei marciapiedi nelle aree di espansione centro urbano – Via Portella – Guttuso e Saccafena; |
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136 |
26.05.2011 |
Livori di urbanizzazione area P.I.P. – Rimborso somma per pubblicazione avviso gara nella GURS; |
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137 |
26.05.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000108/AG/108 – Liquidazione spese forfetarie di progettazione; |
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138 |
26.05.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000109/AG/109 – Liquidazione spese forfetarie di progettazione; |
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139 |
26.05.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000110/AG/110 – Liquidazione spese forfetarie di progettazione; |
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140 |
30.05.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000111/AG/111 – Liquidazione spese forfetarie di progettazione; |
GIUGNO (08.09.2011)
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141 |
01.06.2011 |
Manutenzione straordinaria dell’immobile Com.le Scuola Elementare “Eleonora Gravina” opera sugli infissi. Individuazione del contraente. |
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142 |
01.06.2011 |
Reincameramento somme anticipate per pagamento retribuzioni e oneri contributivi per il mese di Aprile 2011 a carico del bilancio Com.le per il cantiere regionale di lavoro n°1000111/AG-111 (Sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi del centro abitato: via Capparrina, corso Umberto e Largo Serafino – |
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143 |
07.06.2011 |
Manutenzione Straordinaria, revisione e sostituzione di infissi esterni della casa di riposo per anziani “Frank Porcaro”. Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
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144 |
08.06.2011 |
Cantiere regionale n°1000108/AG/108. Liquid. somme per pagamento retribuzione al personale di direzione, ai lavoratori e alla mano d’opera specializzata mese di maggio 2011. |
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145 |
08.06.2011 |
Cantiere reg.le n°1000109/AG/109. Liquid. somme per pagamento retribuzione al personale di direzione, ai lavoratori e alla mano d’opera specializzata mese di maggio 2011. |
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146 |
08.06.2011 |
Cantiere reg.le n°1000110/AG/110. Liquid. somme per pagamento retribuzione al personale di direzione, ai lavoratori e alla mano d’opera specializzata mese di maggio 2011. |
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147 |
08.06.2011 |
Cantiere reg.le n°1000111/AG/111. . somme per pagamento retribuzione al personale di direzione, ai lavoratori e alla mano d’opera specializzata mese di maggio 2011. |
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148 |
09.06.2011 |
Lav.ri di manutenz. e sistemazione straord. di caditoie e pozzetti stradali.
Scarificazione e rifacimento pavimentazione stradale in alcune vie del Centro Urbano. Liquid. fattura n°264 del 20.05.2011 alla ditta calcestruzzi belice di Montevago. |
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149 |
10.06.2011 |
Cantiere Regionale n°1000108/AG/108. Sistemazione e pavimentazione marciapiedi ………. Liquidazione fattura alla Dott.ssa Stefania Decidue per prestazione sanitarie. |
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150 |
10.06.2011 |
Cantiere Reg.le n°1000109/AG/109. Sistemazione e pavimentazione marciapiedi ………. Liquidazione fattura alla Dott.ssa Stefania Decidue per prestazione sanitarie. |
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151 |
10.06.2011 |
Cantiere Reg.le n°1000110/AG/110. Sistemazione e pavimentazione marciapiedi ………. Liquidazione fattura alla Dott.ssa Stefania Decidue per prestazione sanitarie. |
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152 |
10.06.2011 |
Cantiere Reg.le n°1000111/AG/111. Sistemazione e pavimentazione marciapiedi ………. Liquidazione fattura alla Dott.ssa Stefania Decidue per prestazione sanitarie. |
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153 |
10.06.2011 |
Interventi di Autospurgo reti fognarie centro abitato. Liquidazione fattura n°28 alla ditta F.lli Venezia di Sciacca. |
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154 |
10.06.2011 |
Servizio di assistenza tecnica ai servizi informatici del Comune. Liquidazione saldo fattura n°1/2011 alla Ditta S.H.N. del Sig.Ferraro Domenico di S.M.B. |
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155 |
10.06.2011 |
Servizio di assistenza tecnica ai servizi informatici del Comune. Liquidazione saldo fattura n°1/2011 alla Ditta S.H.N. del Sig.Ferraro Domenico di S.M.B. |
|
156 |
14.06.2011 |
Liquidazione fattura alla Telecom 3°bim.2011 |
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157 |
15.06.2011 |
Ordinanza Sindacale n°15 del 17.05.2011; Eliminazione inconvenienti igenico-sanitari. Approvazione consuntivo, regolarizzazione e liquidaz. della spesa ala Ditta”centro Spurghi di giancontieri Lorenzo di Castelvetrano. |
|
158 |
15.06.2011 |
Cantire Reg.le n°1000108/AG/108. Sistemazione e pavimentazione. Liquidazione fatture alla ditta la Rocca Ignazio per fornitura materiale. |
|
159 |
15.06.2011 |
Cantire Reg.le n°1000109/AG/109. Sistemazione e pavimentazione. Liquidazione fatture alla ditta la Rocca Ignazio per fornitura materiale. |
|
160 |
15.06.2011 |
Cantire Reg.le n°1000110/AG/110. Sistemazione e pavimentazione. Liquidazione fatture alla ditta la Rocca Ignazio per fornitura materiale. |
|
161 |
15.06.2011 |
Cantire Reg.le n°1000110/AG/110. Sistemazione e pavimentazione. Liquidazione fatture alla ditta la Rocca Ignazio per fornitura materiale. |
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162 |
16.06.2011 |
Acquisto di beni per manutenzione immobili Com.li. liquidazione fattura n°04/2011 alla Ditta xacca vetri di Sciacca. |
|
163 |
16.06.2011 |
Cantieri Reg.le n°1000108/AG/108. Liquidazione fattura alla EFEI di Agrigento per la formazione sicurezza lavoratori. |
|
164 |
16.06.2011 |
Cantieri Reg.le n°1000109/AG/109. Liquidazionefattura alla EFEI di Agrigento per la formazione sicurezza lavoratori. |
|
165 |
16.06.2011 |
Cantieri Reg.le n°1000110/AG/110. Liquidazione fattura alla EFEI di Agrigento per la formazione sicurezza lavoratori. |
|
166 |
16.06.2011 |
Cantieri Reg.le n°1000111/AG/111. Liquidazione fattura alla EFEI di Agrigento per la formazione sicurezza lavoratori. |
|
167 |
17.06.2011 |
Manutenzione straordinaria dell’immobile Com.le Scuola Elementare e dei locali annessi.Opere manutentive sugli infissi e sostituzione porte esterne. Liquidazione fattura n°30 del 13.06.2011 alla Ditta Ciaccio Giovanni di S. Margherita di Belice. |
|
168 |
17.06.2011 |
Cantieri di lavoro n°1000108/AG/108; 1000109/AG/109; 1000110/AG/110; 1000111/AG/111- liquidazione fatture alla TECNOGRAFICA per forniture tabelle indicativi cantieri. |
|
169 |
17.06.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta” di Accidenti Giuseppe. |
|
170 |
17.06.2011 |
Liquidazione fatture ll’Enel. |
|
171 |
22.06.2011 |
Liquidazione fatture alla TECHLABITALIA per attivazione ADSL. |
|
172 |
27.06.2011 |
Liquidazione fatture all’Enel per fornitura Energia Elettrica. |
|
173 |
27.06.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti Società SO.GE.I.R. ato AG1 s.p.a. Liquidazione fattura nà104 del 21/04/2011, quale acconto servizio e conferimento in discarica mese Maggio 2011. |
|
174 |
29.06.2011 |
Assegnazione alloggio popolare I.A.C.P. di Agrigento alla Sig.ra Montalbano Paola. |
|
175 |
29.06.2011 |
Affidamento fornitura materiale occorrenti per il completamento dei cantieri Reg.li alla ditta La Rocca Ignazio di S.M.B. |
|
176 |
29.06.2011 |
Assegnazione alloggio popolare alla Sig.ra Cipolla Francesca. |
|
177 |
30.06.2011 |
Acquisto di attrezzature di giardinaggio per il mantenimento e il funzionamento di ville e giardini. Impegno di spesa. |
|
178 |
30.06.2011 |
Fornitura e montaggio di unità di chiamata,switch e collegamenti per rete pc per gli uffici Com.li. Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
|
179 |
30.06.2011 |
Noleggio fotocopiatrice – Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
|
180 |
30.06.2001 |
Manutenzione ordinaria e pulizia strade com.li – Impegno spesa. |
LUGLIO (08.09.2011)
|
|
181 |
06.07.2011 |
Manutenzione straordinaria, revisione e sostituzione infissi della Casa di Riposo per anziani “Frank Porcaro” – Liquidazione fattura alla ditta Ciaccio Giovanni di S. Margherita B. |
|
182 |
06.07.2011 |
Cantiere Reg.le n° 1000108/AG/108 - Liquidaz. pagamento retribuzione personale di direzione, ai lavoratori e operai specializzati – mese di Giugno 2011. |
|
183 |
06.07.2011 |
Cantiere Reg.le n° 1000109/AG/109 - Liquidaz. pagamento retribuzione personale di direzione, ai lavoratori e operai specializzati – mese di Giugno. |
|
184 |
06.07.2011 |
Cantiere Reg.le n° 1000110/AG/110 - Liquidaz. pagamento retribuzione personale di direzione, ai lavoratori e operai specializzati – mese di Giugno. |
|
185 |
06.07.2011 |
Cantiere Reg.le n° 1000111/AG/111 - Liquidaz. pagamento retribuzione personale di direzione, ai lavoratori e operai specializzati – mese di Giugno. |
|
186 |
08.07.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG. “Scirotta” di Accidenti Giuseppe per fornit. carburante automezzi com.li. |
|
187 |
11.07.2011 |
Liquidazione fatture alla ditta La Rocca Ignazio per fornitura materiali cantiere reg.le n°1000108/AG/108. |
|
188 |
11.07.2011 |
Liquidazione fatture alla ditta La Rocca Ignazio per fornitura materiali cantiere reg.le n°1000109/AG/109. |
|
189 |
11.07.2011 |
Liquidazione fatture alla ditta La Rocca Ignazio per fornitura materiali cantiere reg.le n°1000110/AG/110. |
|
190 |
11.07.2011 |
Liquidazione fatture alla ditta La Rocca Ignazio per fornitura materiali cantiere reg.le n°1000111/AG/111. |
|
191 |
11.07.2011 |
Lavori di manutenzione e sistemazione straordinaria di caditoie e pozzetti stradali – Riparazione di rete fognaria tratto Corso Magellano –Liquidazione fattura alla ditta Napoli Lorenzo di Montevago. |
|
192 |
11.07.2011 |
Liquidazione fattura alla R.E.A.D. di Vetrano Vita Maria per fornitura di Mosaici artistici cantiere n° 1000108/AG/108. |
|
193 |
11.07.2011 |
Liquidazione fattura alla R.E.A.D. di Vetrano Vita Maria per fornitura di Mosaici artistici cantiere n° 1000109/AG/109. |
|
194 |
12.07.2011 |
Gestione integrativa rifiuti – Società So.GE.I.R. ATO 1 – Liquidazione fattura acconto mese di Giugno. |
|
195 |
12.07.2011 |
Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto P.I. – Pagamento mese di Maggio 2011. |
|
196 |
12.07.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Impastato Giuseppe per prestazioni di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000110/AG/110. |
|
197 |
13.07.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Impastato Giuseppe per prestazioni di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000109/AG/109. |
|
198 |
13.07.2011 |
Liquidazione fattura alla R.E.A.D. di Vetrano Vita Maria per fornitura di Mosaici artistici cantiere n° 1000111/AG/111. |
|
199 |
13.07.2011 |
Riapprovazione progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano di insediamenti produttivi artigianali. |
|
200 |
13.07.2011 |
Lavori di manutenzione straord. copertura edificio funerario com.le- Liquidazione fattura alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago. |
|
201 |
13.07.2011 |
(ANNULLATA) |
|
202 |
13.07.2011 |
Atto dichiarativo di pubblica utilità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del Piano Insediamento Produttivi Artigianali. |
|
203 |
15.07.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Impastato Giuseppe per prestazioni di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000108/AG/108 . |
|
204 |
15.07.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Impastato Giuseppe per prestazioni di noli e trasporti cantiere reg.le n° 1000111/AG/111. |
|
205 |
15.07.2011 |
Liquidazione acconto fattura all’Ing. Maurizio Palagonia per progettazione e D.L. , contabilità “adeguamento impianto elettrico Istit. Comprensivo “T. Giuffrida”. |
|
206 |
18.07.2011 |
Acquisto di attrezzature di giardinaggio per mantenimento e funzionamento di ville e giardini Liquidaz. fattura alla C.S.M. di S. Margherita di Belice. |
|
207 |
21.07.2011 |
Decreto di occupazione di urgenza preordinato all’esproprio area P.I.P. . |
|
208 |
25.07.2011 |
Liquidazione diritti di segreteria al Segretario Com.le Dr. Sabella Alfonso per registrazione contratti. |
|
209 |
26.07.2011 |
Liquidazione fattura alla Tecnosjstem di G. Bono di Sciacca per fornitura di dispositivi prevenzione e protezione casa com.le. |
|
210 |
26.07.2011 |
Revoca affidamento det. sett. n° 220/2010 e individuazione nuovo contraente lavori di manutenzione straordinaria attrezzature sportive. |
|
211 |
26.07.2011 |
Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente per i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie strade comunali. |
AGOSTO (19.09.2011)
|
|
212 |
01.08.2011 |
Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. per il cantiere reg.le n° 1000109/AG/109. |
|
213 |
01.08.2011 |
Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. per il cantiere reg.le n° 1000108/AG/108. |
|
214 |
02.08.2011 |
Concessione contributo straordinario all’ Associazione Regionale Volontariato Giubbe del Belice. |
|
215 |
02.08.2011 |
Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. per il cantiere reg.le n° 1000110/AG/110. |
|
216 |
02.08.2011 |
Liquidazione somme per il pagamento retribuzione al personale di direzione ai lavoratori e alla manodopera specializzata, mese Luglio 2011.Cantiere reg.le n° 1000108/AG/108. |
|
217 |
02.08.2011 |
Liquidazione somme per il pagamento retribuzione al personale di direzione ai lavoratori e alla manodopera specializzata, mese Luglio 2011. Cantiere reg.le n° 1000109/AG/109. |
|
218 |
02.08.2011 |
Liquidazione somme per il pagamento retribuzione al personale di direzione ai lavoratori e alla manodopera specializzata, mese Luglio 2011.Cantiere reg.le n° 1000110/AG/110. |
|
219 |
02.08.2011 |
Liquidazione somme per il pagamento retribuzione al personale di direzione ai lavoratori e alla manodopera specializzata, mese Luglio 2011.Cantiere reg.le n° 1000111/AG/111. |
|
220 |
02.08.2011 |
Liquidazione competenze al RUP - Cantiere reg.le n° 1000111/AG/111. |
|
221 |
03.08.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000108/AG/108 - Rettifica ed integrazione determina 137/2011 - Liquidazione competenze tecniche. |
|
222 |
03.08.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000109/AG/109 - Rettifica ed integrazione determina 138/2011 - Liquidazione competenze tecniche. |
|
223 |
03.08.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000110/AG/110 - Rettifica ed integrazione determina 139/2011 - Liquidazione competenze tecniche. |
|
224 |
03.08.2011 |
Cantiere reg.le n° 1000111/AG/111 - Rettifica ed integrazione determina 139/2011 - Liquidazione competenze tecniche. |
|
225 |
03.08.2011 |
Assegnazione alloggio popolare al Sig. Laghi Antonino |
|
226 |
04.08.2011 |
Manutenzione impianti comunali. Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente. |
|
227 |
05.08.2011 |
Ord.sindacale n° 19 del 14.07.2011 Eliminazione situazione di pericolo igienico sanitario in via Venezia e via Bologna. Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente. |
|
228 |
05.08.2011 |
Fornitura e montaggio di unità di chiamata, switch e collegamenti per rete pc, per uffici comunali. Liquidazione fattura n°3/2011alla ditta Sicula Elettro Impianti S.R.L di Montevago. |
|
229 |
18.08.2011 |
Liquidazione fatture alla Tim. 4° bimestre 2011 |
|
230 |
18.08.2011 |
Liquidazione fatture alla Telecom 4° bimestre 2011 |
|
231 |
19.08.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta S.A.S.” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburante. |
|
232 |
23.08.2011 |
Liquidazione fatture Enel |
|
233 |
25.08.2011 |
Liquidazione Enel Sole. Canone mese Giugno 2011 |
|
234 |
25.08.2011 |
Liquidazione SO.GE.I.R. ATO AG/1. Fattura n°191 del 28/06/2011 |
|
235 |
25.08.2011 |
Delega al Geom. Provenzano per presenziane in vece dell’ Architetto Neri alle operazioni di immissioni in possesso dell’Area Piano P.I.P. |
|
236 |
26.08.2011 |
Assegnazione alloggio popolare al Sig. Torzo Campaner Attilio, di cui alla graduatoria definitiva approvata con determina settore Territorio n ° 155/2008. |
|
237 |
29.08.2011 |
Liquidazione fattura alla Tim-Telecom di Nuzzo Alessandra di Sciacca per fornitura INTPAK SENZALIMITI |
|
238 |
29.08.2011 |
Liquidazione fatture GAS Natural |
|
239 |
31.08.2011 |
Servizio di derattizzazione , disinfestazione e disinfezione del centro urbano e delle sue zone periferiche,Liquidazione fattura I.B.M. Group s.r.l. di Campobello di Ma zara. |
|
SETTEMBRE
|
|
240 |
01.09.2011 |
Liquidazione fatture all’Enel Energia Mercato Libero. |
|
241 |
09.09.2011 |
Liquidazione fatture all’Enel Energia Mercato Coperto. |
|
242 |
12.09.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti. Società SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p A. Liquidazione fattura del 18.07.2011, quale acconto servizio e conferimento in discarica mese Agosto. |
|
243 |
13.09.2011 |
Lavori di realizz.zione di 1 collettore fognarie acque reflue che si diparte dalla via piave nell’area denominata c.da Aquilella – Ditta Tiggi costruzioni di Triolo e C. Liquidazione 1° SAL CUP. |
|
244 |
14.09.2011 |
Acquisto carburante per gli automezzi Com.li. Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
|
245 |
14.09.2011 |
Manutenzione ordinaria e pulizia strade Com.li . Approvazione perizia di spesa e individuazione de contraente. |
|
246 |
14.09.2011 |
Attivazione ADSL – Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
|
247 |
15.09.2011 |
Manutenzione ordinaria e pulizia strade Com.li Det.211.del 26.07.2011. Liquid. fattura n°4 /2011 alla Ditta Russo Francesco di Montevago. |
|
248 |
15.09.2011 |
Assegnazioni alloggi popolari di risulta per il periodo di efficacia della graduatoria. Approvazione del bando per Pubblico concorso. |
|
249 |
22.09.2011 |
Liquidazione fattura alla ditta Maniscalco Giovanni Irrigazioni per fornitura tubazioni per condotte di scarico; |
|
250 |
22.09.2011 |
Manutenzione ord. e pulizia strade com.le – Liquidazione fattura alla ditta PEG Costruzioni di Pendola Francesca di Montevago; |
|
251 |
23.09.2011 |
Liquidazione fatture alla TIM 5° bim 2011; |
|
252 |
27.09.2011 |
Liquidazione fatture all’ENEL Energia per forn. energia elettrica; |
|
253 |
27.09.2011 |
Liquidazione fattre alla ERG Scirotta di Accidente Giuseppe per forn. Carburante; |
|
254 |
27.09.2011 |
Atto impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore ubicato nel Palazzo Com.le; |
|
255 |
27.09.2011 |
Atto impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell’impianto ascensore ubicato presso la Scuola Media; |
|
256 |
29.09.2011 |
Manutenz. e gestione automezzi com.le “Autobotte” approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente; |
|
257 |
29.09.2011 |
Acquisto di materiale di cancelleria per l’ufficio del settore - impegno di spesa |
OTTOBRE
|
|
258 |
03.10.2011 |
Acquisto attrezzature di giardinaggio per il mant. e funz. Di ville e giard. – Impegno spesa e indiv. del contraente. |
|
259 |
04.10.2011 |
Impegno spesa per il servizio raccolta diff. porta a porta ai dip. Bavetta S. e Ciaccio Castrenze; |
|
260 |
04.10.2011 |
Liquidazione fatture alla TIM –Telecom di Nuzzo Alessandra di Sciacca per l’attivazione di n. 1 ADSL; |
|
261 |
05.10.2011 |
Liquidazione fattura di acconto servizio conf. in discarica alla SOGEIR; |
|
262 |
06.10.2011 |
Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000108/AG/108- Liquidazione fattura all’Ing. V. Migliore – Responsabile della Sicurezza; |
|
263 |
06.10.2011 |
Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000109/AG/109- Liquidazione fattura all’Ing. V. Migliore – Responsabile della Sicurezza; |
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264 |
06.10.2011 |
Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000110/AG/110- Liquidazione fattura all’Ing. V. Migliore – Responsabile della Sicurezza; |
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265 |
06.10.2011 |
Cantiere Reg.le di lavoro n. 1000111/AG/111- Liquidazione fattura all’Ing. V. Migliore – Responsabile della Sicurezza; |
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266 |
07.10.2011 |
Manutenz. Immobili Com.li – Acquisto corpi illum. per la sala consiliare- Approvaz. perizia e indiv. del contraente; |
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267 |
07.10.2011 |
Lavori di manutenz. strade com.li – Impegno di spesa e affid. alla ditta Bilello Enzo di Montevago; |
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268 |
07.10.2011 |
Lavori di manutenz. Di immobili com.li – Impegno di spesa e affid. alla ditta C.I.Z. di Montevago; |
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269 |
07.10.2011 |
Fornit. pezzi di ricambio per la manutenz. degli automezzi com.li – Impegno di spesa ed affidam. alla ditta Ganci Leonardo di Montevago; |
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270 |
07.10.2011 |
Manutenz. Impianti com.li – Liquidazione fattura alla Sicula Elettro Impianti di Montevago; |
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271 |
10.10.2011 |
Manutenz. Immobili com.li – Acquisto corpi illum. per la sala consiliare Liquidazione fattura alla fattura alla Sicula Elettro Impianti di Montevago; |
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272 |
11.10.2011 |
Integraz. oraria personale esterno per il potenz. dei servizi di manutenz. di ville e giardini; |
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273 |
11.10.2011 |
Ordinanza Sindacale n.30/2011 “Interdizione della strada com.le Sajaro al traffico veicolare” – Acquisto di segnaletica e transenne –Impegno di spesa e indiv. del contraente; |
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274 |
12.10.2011 |
Approvazione perizia di variante e suppletiva – Lavori di Realizzazione di un collettore fognario in c.da Aquilella; |
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275 |
12.10.2011 |
Assegnazione alloggio popolare al Sig. Giambalvo Daniele; |
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276 |
12.10.2011 |
Servizio di autolavaggio per l’autovettura di rappresentanza del Comune- Impegno di spesa e indiv. del contraente; |
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277 |
14.10.2011 |
Liquidazione fattura alla TECHLABITALIA di Sciacca per l’attivazione ADSL. |
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278 |
14.10.2011 |
Assegnazione alloggio popolare alla Si.ra Stallone Maria. |
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279 |
18.10.2011 |
Assegnazione alloggio popolare al Sig. Tumminello Giuseppe; |
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280 |
18.10.2011 |
Liquidazione debito riconosciuto alla ERG. Petroli di Roma; |
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281 |
19.10.2011 |
Liquidazione fatture alla TELECOM Italia 5° bim. 2011; |
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282 |
19.10.2011 |
Acquisto di attrezzat. di giardinaggio …….. – Liquidazione fattura alla ditta C.S.M. srl di S. Margherita di Belice; |
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283 |
19.10.2011 |
Manutenzione e sistemazione dell’impianto di illuminazione della sala consiliare – Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente; |
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284 |
19.10.2011 |
Manutenzione e sistemazione dell’impianto di video sorveglianza e della rete informatica degli uffici com.li – Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente; |
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285 |
20.10.2011 |
Liquidazione fatture alla ERG. “Scirotta” di Accidenti Giuseppe di Montevago; |
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286 |
21.10.2011 |
Impegno di spesa e liquidazione somma alla Sig.ra Mauceri Francesca per danni subiti giusta Ordinanza del Tribunale di Sciacca; |
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287 |
21.10.2011 |
Liquidazione fatture alla TECHILABITALIA ; |
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288 |
25.10.2011 |
Lavori di manutenzione e riparazione di tratti di strade com.li – Impegno di spesa e affidamento alla ditta C.I.C. Costruzione di Montevago; |
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289 |
25.10.2011 |
Manutenzione e sistemazione di alcuni infissi e sarramenti esterni degli uffici com.le – Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Coniglio Vetri” di Coniglio Vincenzo di Ribera; |
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290 |
25.10.2011 |
Manutenzione e gestione automezzi com.le “Autobotte” – Liquidazione fattura alla ditta Ganci Leonardo; |
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291 |
28.10.2011 |
Liquidazione fattura n. 0130041271 del 31.07.2011, n. 0130046736 del 31.08.2011 e
n. 0130051244 del 29.09.2011, quale acconto canone mese di Luglio – Agosto e Settembre 2011, sul servizio di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione. |
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292 |
28.10.2011 |
Liquidazione fatture all’ENEL Energia |
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293 |
31.10.2011 |
Lavori di manutenzione delle strade comunali. - Liquidazione fattura alla Ditta Bilello Enzo di Montevago |
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294 |
31.10.2011 |
Approvazione in linea tecnicadel progetto relativo lavori di fornitura ed istallazione di cavi elettrici nell'area del centro urbano denominata ex baraccopoli. |
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295 |
31.10.2011 |
Lavori di manutenzione degli immobili comunali, Centro Civico, Casa di Riposo e Case Popolari. Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta "C.I.Z. Costruzioni" s.n.c. di Montevago. CIG Z0A0215C9E. |
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296 |
31.10.2011 |
Acquisto di quadretti elettrici e tiranteria di sezione per la manutenzione dell'impianto elettrico della sala consiliare. Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta "Sicula Elettro Impianti s.r.l." di Montevago CIG. Z81021A3E9 |
NOVEMBRE (13.01.2012)
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297 |
02.11.2011 |
Liquidazione compenso ai dipendenti Bavetta Salvatore e Ciaccio Castrenze per la raccolta differenziata porta a porta .
Sunto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di €. 2.106,06 in favore dei dipendenti Bavetta Salvatore e Ciaccio Castrenze per la raccolta differenziata porta a porta . |
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298 |
02.11.2011 |
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299 |
03.11.2011 |
Estratto: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei lavori di moderazione del traffico per la riqualificazione del Viale XV Gennaio per l’importo del progetto principale di €. 270.000,00.
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300 |
11.11.2011 |
Estratto: Liquidazione della somma complessiva di €. 3.388,00 alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago per i lavori di manutenzione degli immobili comunali, Centro Civico, Casa di Riposo e Case Popolari.
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301 |
11.11.2011 |
Lavori di manutenzione ringhiere, cancelli e opere in ferro degli immobili comunali, Scuola Media, Anfiteatro e Città dei Ragazzi – Approvazione perizia di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta Art. Sider s.r.l. – Unità di Montevago.
Estratto: Approvazione perizia di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta Art. Sider s.r.l. – Unità di Montevago per i lavori di manutenzione ringhiere, cancelli e opere in ferro degli immobili comunali, Scuola Media, Anfiteatro e Città dei Ragazzi dell’importo complessivo di €. 2.000,00.
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302 |
14.11.2011 |
Liquidazione integrazione oraria del personale esterno dell’A.T. – Sett. LL.PP.
Estratto: Liquidazione integrazione oraria di €. 493,64 al dipendente Libasci Domenico.
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303 |
15.11.2011 |
Impegno spesa e liquidazione del debito riconosciuto – Delibera C.C. 53/2011 – alla ditta Ceramiche La Rocca di Ignazio La Rocca.
Estratto: Liquidazione debito fuori bilancio di €. 3.400,00 alla ditta Ceramiche La Rocca di Ignazio La Rocca.
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304 |
17.11.2011 |
Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta sas” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburanti.
Estratto: Liquidazione della somma di €. 1.033,00 alla alla ERG “Scirotta sas” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburanti, giuste fatture n° 13 e 14/2011.
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305 |
17.11.2011 |
Lavori di manutenzione degli immobili comunali, Palestra dell’Istituto Comprensivo e della copertura della Sala Consiliare – Liquidazione fattura alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago.
Estratto: Liquidazione della somma complessiva di €. 605,00 giusta fattura n° 27/2011 alla ditta C.I.Z. Costruzioni di Montevago per i lavori di manutenzione degli immobili comunali, Palestra dell’Istituto Comprensivo e della copertura della Sala Consiliare.
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306 |
17.11.2011 |
Acquisto di materiale e attrezzature per interventi di diserbo e la gestione di ville e giardini. Impegno di spesa e affidamento alla ditta Alfano Giuseppe di S. Margherita di Belice.
Estratto: Approvazione perizia di spesa per l’acquisto di materiale e attrezzature per interventi di diserbo e la gestione di ville e giardini. Impegno di spesa della somma complessiva di €. 204,50 e affidamento alla ditta Alfano Giuseppe di S. Margherita di Belice.
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307 |
17.11.2011 |
Oggetto: Acquisto di topicida per interventi di derattizzazione del centro abitato – Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Alfano Giuseppe di S. Margherita di Belice.
Estratto: Approvazione perizia di spesa per l’acquisto di topicida per interventi di derattizzazione del centro abitato, con impegno della somma complessiva di €. 210,00 e affidamento alla ditta Alfano Giuseppe di S. Margherita di Belice.
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308 |
17.11.2011 |
Oggetto: Liquidazione integrazione oraria del personale esterno dell’A.T. – Sett. LL.PP.
Estratto: Liquidazione integrazione oraria di €. 466,98 al dipendente Ambrogio Leonardo.
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309 |
18.11.2011 |
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somma per riconoscimento debito atto di pignoramento presso terzi R.G. 139/2011 del Tribunale di Sciacca.
Estratto: Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio di €. 5.685,00 alla ditta Italtecnica di Palermo, già anticipata dalla Tesoreria Comunale.
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310 |
18.11.2011 |
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somma per riconoscimento debito atto di pignoramento D.I. 30/07 del Tribunale di Sciacca.
Estratto: Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio di €. 5.335,27 alla ditta RDB di Santa Margherita di Belice, già anticipata dalla Tesoreria Comunale.
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311 |
18.11.2011 |
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somma per riconoscimento debito atto di pignoramento presso terzi R.G. 719/2008 del Tribunale di Sciacca.
Estratto: Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio di €. 5.293,54 alla ditta Piazza Francesco di Montevago, già anticipata dalla Tesoreria Comunale.
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312 |
18.11.2011 |
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione somma per riconoscimento debito atto di pignoramento presso terzi R.G. 54/2010 e D.I. 24/08 del Tribunale di Sciacca.
Estratto: Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio di €. 3.700,00 alla ditta UNO HOLDING, già anticipata dalla Tesoreria Comunale.
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313 |
18.11.2011 |
Oggetto : Liquidazione somma per riconoscimento debito nei confronti della ditta Sardo Cardalano Ignazio di Sciacca.
Estratto: Impegno spesa e liquidazione debito fuori bilancio di €. 428,22 alla ditta Sardo Cardalano Ignazio di Sciacca.
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314 |
22.11.2011 |
Oggetto: Revoca determine nn° 175/2011 e 201/2011.
Estratto: Revoca determine nn° 175/2011 e 201/2011 per inesecutività.
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315 |
23.11.2011 |
Oggetto: Accertamento minore entrata residui attivi Valentini Rosa.
Estratto: Presa atto della deliberazione della G.C. n° 106/2011 per il riconoscimento della spesa di €. 600,00 sostenuta dalla Sig. Valentini Rosa per lavori di manutenzione e ripristino servizi idrici e sanitari dell’alloggio popolare assegnato.
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316 |
24.11.2011 |
Oggetto : Assegnazione locali mercato coperto al Sig. Giusto Sparacino, responsabile pro-tempore dell’Associazione “RANGERS D’ITALIA”.
Estratto: Concessione in affitto locali mercato coperto al Sig. Giusto Sparacino, responsabile pro-tempore dell’Associazione “RANGERS D’ITALIA”.
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317 |
28.11.2011 |
Oggetto : Liquidazione fattura all’ENEL ENERGIA per forniture energia elettrica.
Estratto: Liquidazione della somma complessiva di €. 920,72 all’ENEL ENERGIA per forniture energia elettrica nei locali comunali .
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318 |
28.11.2011 |
Oggetto Liquidazione fatture alla TIM 6° bim. 2011.
Estratto: Liquidazione della somma complessiva di €. 2.001,68 alla TIM periodo 6° bim. 2011.
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319 |
29.11.2011 |
Oggetto: Manutenzione automezzo comunale SUZUKI – Approvazione perizia di spesa e individuazione del contraente.
Estratto: Impegno della somma di €. 1.341,00 ed affidamento alla ditta Mauceri Giuseppe di Montevago per manutenzione automezzo comunale SUZUKI.
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320 |
29.11.2011 |
Oggetto: Liquidazione fattura alla ERG “Scirotta sas” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburanti .
Estratto: Liquidazione della somma di €. 412,00 alla alla ERG “Scirotta sas” di Accidenti Giuseppe di Montevago per fornitura carburanti, giusta fattura n° 15/2011.
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321 |
30.11.2011 |
Oggetto: Liquidazione fattura n. 0130060200 del 31.10.2011, quale acconto canone mese di Ottobre 2011, sul servizio di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione.
Estratto: Liquidazione somma di €. 16.834,76 giusta fattura n. 0130060200 del 31.10.2011, quale acconto canone mese di Ottobre 2011, sul servizio di Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di Pubblica Illuminazione. |
DICEMBRE (24.01.2012)
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322 |
01.12.2011 |
Atto impegno di spesa per acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
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323 |
05.12.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R. ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.311 del 08/11/2011, quale acconto servizio e conferimento in discarica mese di Novembre 2011 |
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324 |
05.12.2011 |
Approvazione verbale di gara per l’affidamento della fornitura di cavi unipolari e quadri di sezione per l’illuminazione dell’area del centro urbano “ex baraccopoli”.
CUP C14I11000040004 - CIG 3518410BC5. |
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325 |
05.12.2011 |
Approvazione verbale di gara per l’affidamento dei lavori per l’istallazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l’illuminazione dell’area del centro urbano “ex baraccopoli”. CUP C14I11000040004 - CIG 3538946E9C. |
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326 |
06.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria strade extraurbane.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla “IMAR Costruzioni s.r.l.” di Montevago. CIG Z0F02A2E06 |
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327 |
07.12.2011 |
Liquidazione fatture all’ENEL per fornitura energia elettrica locali comunali. |
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328 |
07.12.2011 |
Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A per il consumo del traffico telefonico n. 6/ 2011 |
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329 |
12.12.2011 |
Manutenzione e sistemazione dell’impianto di illuminazione della sala consiliare. Det. n° 283/2011. (CIG ZAA01EA478)Liquidazione fattura n° 09/2011 alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago. |
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330 |
12.12.2011 |
Manutenzione e sistemazione dell’impianto di videosorveglianza e della rete informatica degli uffici. Det. n° 284/2011. CIG Z2901EA404 (Forniture) – Z1F01EA443 (servizi di manodopera).
Liquidazione fattura n° 07/2011 alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago. |
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331 |
12.12.2011 |
Acquisto di quadretti elettrici e tiranteria di sezione per la manutenzione
dell’impianto elettrico della sala consiliare. Det. n° 296/2011. (CIG Z81021A3E9)
Liquidazione fattura n° 08/2011 alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago. |
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332 |
12.12.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R. ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n°10 del 07.01.2011, quale Saldo per acconto servizio e conferimento in discarica mese di Dicembre 2010 |
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333 |
12.12.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R. ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.232 del 04/08/2011, quale Saldo servizio Gestione integrata dei rifiuti e conferimento in discarica anno 2010. |
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334 |
13.12.2011 |
Accertamento minore entrata residui attivi Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) Agrigento. |
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335 |
13.12.2011 |
Lavori di manutenzione e riparazione di tratti di strade comunali.
Det. n. 288 del 25/10/2011 (CIG Z360201C19).
Liquidazione fattura di acconto n° 31/2011 alla ditta “C.I.Z. Costruzioni” s.n.c. di Montevago. |
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336 |
13.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria strade extraurbane.
Det. n. 326 del 06/12/2011 (CIG Z0F02A2E06).
Liquidazione fattura n° 16/2011 alla ditta “IMAR Costruzioni s.r.l.” di Montevago. |
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337 |
14.12.2011 |
Noleggio di n. 4 fotocopiatrici multifunzioni. Det. n. 179 del 30/06/2011 (CIG 294509621A).
Liquidazione fattura n° 2ED 709290 del 28/10/2011 alla “RICOH ITALIA s.r.l.” . |
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338 |
14.12.2011 |
Gestione integrata dei rifiuti – Società SO.GE.I.R. ATO AG1 s.p.a. – Liquidazione fattura n.342 del 07/12/2011, quale acconto servizio e conferimento in discarica mese di Dicembre 2011. |
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339 |
14.12.2011 |
Lavori di l’istallazione di cavi unipolari e quadri di sezione per l’illuminazione
dell’area del centro urbano “ex baraccopoli” . CUP C14I11000040004 - CIG 3538946E9C.
Liquidazione anticipazione del 20% alla ditta Sicula Elettro Impianti di Montevago. |
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340 |
16.12.2011 |
Revisione e controllo estintori a servizio dell’immobile comunale.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Ferreri Antonietta Lucia” di Montevago. CIG Z0502D496E. |
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341 |
20.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, AMBROGIO Leonardo |
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342 |
20.12.2011 |
Impegno di spesa per il servizio di raccolta differenziata spinta del tipo “Porta a Porta” ai dip. BAVETTA Salvatore, CIACCIO Castrenze. |
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343 |
20.12.2011 |
Acquisto attrezzature informatiche.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Alfatek s.n.c.” di Sciacca
(CIG Z5002E0C2B). |
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344 |
20.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria locali spogliatoi a servizio delle strutture sportive presso città dei ragazzi.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “PFG Costruzioni” di Pendola Francesca di Montevago. CIG Z4C02DC093. |
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345 |
21.12.2011 |
Servizio ENEL – Fornitura Straordinaria. Impegno di spesa e Liquidazione |
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346 |
21.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria locali spogliatoi a servizio delle strutture sportive presso città dei ragazzi.
Det. n. 344 del 20/12/2011 (CIG Z4C02DC093).
Liquidazione fattura n° 6/2011 alla ditta “PFG Costruzioni” di Pendola Francesca di Montevago. |
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347 |
21.12.2011 |
Acquisto di vestiario da lavoro per il personale esterno.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “A.M.E.S. s.r.l.” di Ribera.
CIG ZC602E4090. |
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348 |
21.12.2011 |
Manutenzione straordinaria infissi scuola media.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Ciaccio Giovanni” di Santa Margherita di Belice. CIG ZE402DBF62. |
|
349 |
21.12.2011 |
Acquisto attrezzature informatiche (software gestionale).
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “OSAnet s.r.l.” di San Gregorio di Catania. (CIG Z7F02E0C17). |
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350 |
22.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare |
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351 |
22.12.2011 |
Lavori di sistemazione esterna edificio ex municipio - approvazione di perizia |
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352 |
22.12.2011 |
Lavori di messa in sicurezza strutturale del centro civico |
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353 |
22.12.2011 |
Approvazione perizia di spesa per fornitura arredi scolastici e atto di impegno di spesa. |
|
354 |
22.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo “Ten. Giuffrida |
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355 |
22.12.2011 |
Acquisto autovettura di servizio per i VV.UU. . |
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356 |
22.12.2011 |
Acquisto condizionatori per i vari uffici . |
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357 |
22.12.2011 |
Acquisto autovettura di servizio comunale . |
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358 |
22.12.2011 |
Lavori di manutenzione di strade di campagna |
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359 |
22.12.2011 |
Fornitura e messa in opera voliera campo di calcetto |
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360 |
27.12.2011 |
Lavori di manutenzione straordinaria e pavimentazione strade urbane approvazione di perizia. |
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361 |
27.12.2011 |
Lavori di manutenzione cimitero comunale - approvazione di perizia |
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362 |
28.12.2011 |
Manutenzione impianto audio della sala consiliare.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “TM Informatica” di Titone Melchiorre di S. Margherita di Belice. CIG ZD302FA022. |
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363 |
28.12.2011 |
Manutenzione e pitturazione pareti sala consiliare (Fornitura di materiali).
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Sessa Lucia Agnese” di Montevago.
CIG Z4002FA0B6. |
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364 |
28.12.2011 |
Manutenzione e pitturazione pareti sala consiliare (prestazione di manodopera).
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Sicula Elettro Impianti” di Montevago.
CIG Z9902FA12B. |
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365 |
28.12.2011 |
Intervento di manutenzione straordinaria sala consiliare -atto di impegno di spesa. |
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366 |
28.12.2011 |
Manutenzione impianto di riscaldamento sala consiliare.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “Parisi Calogero” di Sciacca.
CIG Z2B02FA1EA. |
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367 |
28.12.2011 |
Versamento somma alla Provincia per verifica impianti termici scuola media – DPR 412/93 – DPR 551/99. Impegno di spesa. |
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368 |
28.12.2011 |
Spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale e degli uffici preposti al servizio. (Fornitura di Beni).Impegno di spesa. |
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369 |
28.12.2011 |
Spese gestione cimitero comunale e relativi servizi, espurgo tumoli, ENEL, etc.
Impegno di spesa. |
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370 |
28.12.2011 |
Compartecipazione bando pubblico di cui alla GURS n. 41 del 30/09/2011.
Impegno di spesa. |
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371 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per il servizio di derattizzazione del centro urbano. |
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372 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per i lavori di manutenzione straordinaria dell’autobotte comunale. |
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373 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per i lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi comunali per il servizio ecologico. |
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374 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per i lavori di pulizia straordinaria del paese. |
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375 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per la fornitura di utensileria varia per il servizio antincendio e di protezione civile. |
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376 |
28.12.2011 |
Acquisto di pezzi di ricambio per le attrezzature di giardinaggio e utensileria varia.
Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
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377 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi. |
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378 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. |
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379 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per i lavori di sistemazione di alcune aree a verde del centro urbano e dell’area ex baraccopoli. |
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380 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per il servizio di autoespurgo della rete fognaria dell’abitato. |
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381 |
28.12.2011 |
Approvazione perizia per l’acquisto di pezzi di ricambio per le attrezzature da giardinaggio. |
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382 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione degli incarichi al dipendente comandato ALABISI Accursio Pippo. |
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383 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, IMPASTATO Giuseppe. |
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384 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, GIAMBALVO Alfonso. |
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385 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore servizi tecnici e definizione dei profili di responsabilità del Geom. Michele PROVENZANO, Istruttore direttivo, Cat. D1. |
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386 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità del Sig. Salvatore SPARACINO, Cat. B3. |
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387 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del Settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, LI BASCI Domenico. |
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388 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità del P.A. Antonino MORREALE, contrattista, Cat. C1. |
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389 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione degli incarichi della dipendente contrattista, Sig.ra CORSO Concetta. |
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390 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del dipendente TRUPIA Giovanni. |
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391 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, AMBROGIO Francesco. |
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392 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, CIACCIO Castrenze. |
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393 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità del Geom. Salvatore MORREALE, contrattista, Cat. C1. |
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394 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità del Geom. Leonardo BAVETTA, Istruttore direttivo, Cat. D1. |
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395 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore servizi tecnici e definizione dei profili di responsabilità del P.A. Francesco ZITO, contrattista, Cat. C1. |
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396 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità della Sig.ra Maria BARBERA, collaboratore, Cat. B5. |
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397 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del dipendente B1, SPARACINO Leonardo. |
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398 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, BAVETTA Giacomo. |
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399 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione delle mansioni del contrattista, BAVETTA Salvatore. |
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400 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore servizi tecnici e definizione dei profili di responsabilità del dipendente contrattista LAMBERTA Giuseppe, Cat. C1. |
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401 |
28.12.2011 |
Organizzazione interna del settore SERVIZI TECNICI e definizione dei profili di responsabilità della Sig.ra MONTELIONE Giuseppina, Istruttore amministrativo, Cat. C. |
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402 |
28.12.2011 |
Manutenzione e revisione delle linee di smaltimento delle acque meteoriche dell’immobile comunale centro civico.
Approvazione perizia di spesa e affidamento alla ditta “PFG Costruzioni” di Pendola Francesca di Montevago. CIG Z4C0305664. |
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403 |
28.12.2011 |
Impegno somme per la ripartizione fondo di produttività performance
dell’Area Tecnica . - (Deliberazione G.C. n° 165 del 19.12.2011) . |
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404 |
28.12.2011 |
Accertamento minore entrata residui attivi Viola Antonino. |
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405 |
28.12.2011 |
Liquidazione indennità di responsabilità anno 2011 per il personale dell’Area Tecnica. |
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406 |
28.12.2011 |
Liquidazione indennità di rischio anno 2011 per il personale dell’Area Tecnica. |
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407 |
28.12.2011 |
Liquidazione indennità di disagio anno 2011 per il personale dell’Area Tecnica. |
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408 |
28.12.2011 |
Assistenza tecnica ai servizi informatici del comune.
- Affidamento alla ditta S.H.N. del Sig. Domenico Ferraro di Santa Margherita di Belice. (CIG Z1E03176FF) |
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409 |
28.12.2011 |
Manutenzione straordinaria autobotte comunale.
Affidamento alla ditta “Ganci Leonardo, autofficina, di Montevago. CIG ZC902FB7E9. |
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410 |
30.12.2011 |
Atto impegno di spesa delibera del C.C. n° 65 del 20.12.2011, avente ad oggetto “Riconoscimento debito fuori bilancio nei confronti dello Studio Legale Avv. Salvatore Cittadino di Catania. |
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411 |
30.12.2011 |
Acquisto condizionatori per i vari uffici. Affidamento alla ditta “SOLAR Costruzioni” s.r.l. di Montevago. CIG Z8A02F9643. |
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412 |
30.12.2011 |
Approvazione verbale ed affidamento della gestione della Casa di Riposo per Anziani “F. Porcaro” di Montevago alla Società Cooperativa ONLUS “ La Grande Famiglia” di Montevago |
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413 |
30.12.2011 |
Liquidazione indennità di rischio e disagio anno 2011 per il personale contrattualizzato dell’Area Tecnica. |
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414 |
30.12.2011 |
Rimodulazione del quadro economico, a seguito dei ribassi d’asta, del Progetto di
lavori di fornitura ed installazione di cavi elettrici nell’area del centro urbano denominata ex
Baraccopoli. |
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415 |
30.12.2011 |
Approvazione Verbale di affidamento della Gestione della Casa di Riposo per anziani "F. Porcaro" di Montevago alla Società Cooperativa ONLUS "La Grande Famiglia" di Montevago. Rettifica alla determina 412 del 30.12.2011. |
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416 |
30.12.2011 |
NOMINA dell’incarico di R.U.P. all’Arch. Giuseppe NERI, Dirigente del Settore Servizi Tecnici relativamente ai lavori di Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione ed Infrastrutture del Piano per Insediamenti Produttivi Artigianali. |
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417 |
30.12.2012 |
Impegno di spesa per il servizio di Fornitura Energia Elettrica Locali e/o Piazze Comunali. |
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418 |
30.12.2011 |
Impegno di spesa per il servizio di Fornitura Energia Elettrica e manutenzione Impianto di Pubblica Illuminazione. |
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419 |
30.12.2011 |
Impegno di spesa per il servizio Telefonico utenze Comunali Fisse e Mobili. |
Registro chiuso
Vista l'unificazione dei settori Territorio e Lavori Pubblici con Delibera di G.M. n°136 del 24.10.2011 a partire dal 01.01.2012 le determine verranno registrate come "Settore Servizi Tecnici" |