|
1 |
09.01.2009 |
Approv. Verbale di Gara pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di adeguamento imp. Elettrico ai sensi della L. 46/90 scuola Elem.” Ten. Giuffrida”. |
|
2 |
09.01.2009 |
Liquid. Compenso al dip. Ciaccio Castrenze per integrazione oraria per la raccolta dei rifiuti nel centro urbano. |
|
3 |
13.01.2009 |
Liquid. Fattura alla Ditta Impastato Giuseppe di Montevago lavori somma urgente per riparazioni rete idrica. |
|
4 |
19.01.2009 |
Liquid. Debito fuori bilancio alla Ditta Napoli Lorenzo di Montevago. |
|
5 |
19.01.2009 |
Liquid. Debito fuori bilancio alla Ditta Ganci Leonardo di Montevago. |
|
6 |
19.01.2009 |
Impegno spesa per tassa di circolazione automezzi com.li anno 2009. |
|
7 |
20.01.2009 |
Smaltimento di rifiuti speciali di tipo “pericoloso” costituito da guaina bituminosa e conferimento a discarica. |
|
8 |
21.09.2009 |
Impegno spesa per proroga polizze assicurative degli automezzi com.li per l’anno 2009. |
|
9 |
22.01.2009 |
Lavori di manut. ordin. e riparaz. Immobili com.li Liquidazione Fattura alla C.I.Z. Costruzione –Montevago. |
|
10 |
22.01.2009 |
Liquid. Fattura alla Ditta Ganci Leonardo di Montevago. |
|
11 |
26.01.2009 |
Liquid. Somma all’UNIPOL per polizze assicurative degli automezzi com.li per l’anno 2009. |
|
12 |
26.01.2009 |
Lavori di manutenz. e messa in sicurezza plesso Scuola Materna – Liquidaz. 1° SAL Impresa Armeli Iacopino - Tortorici (ME). |
|
13 |
26.01.2009 |
Liquidazione fattura alla TIM 1° bim. 2009 |
|
14 |
28.01.2009 |
Approvazione consuntivo e regolarizzaz. spesa –Ordinanza Sindacale n° 24/08 |
|
15 |
28.01.2009 |
Impegno somma e affid. per materiale occorrente per il personale servizio civile “Paesi Fioriti”. |
|
16 |
28.01.2009 |
Approvazione verbale di gara mediante trattativa privata per la fornitura di palco modulare, tribuna a gradoni e n° 4 gazebi ed accessori |
|
17 |
02.02.2009 |
Approvaz. Verbale di gara mediante tratt. privata per lo smaltim. di rifiuti pericoloso costituito da guaina bituminosa e conferimento a discarica. |
|
18 |
03.02.2009 |
Liquid. fattura n° 8/2009 per canone manut. ascensore 2°sem. 2008 alla ditta SAPIEM. |
|
19 |
04.02.2009 |
Lav. di adeguamento ed abbatt. barriere architettoniche ristrutt. e complet. locali Scuola Media - .Liquid. fattura all’Ing. Gioacchino Sodano per direz. Lavori. |
|
20 |
06.02.2009 |
Approv. Bando di concorso pubblico per titoli per il rilascio di n° 2 autorizz. per l’esercizio di autonoleggio e pubblicazione avviso nella G.U.R.S. |
|
21 |
09/02/2009 |
fornitura di tubazione e raccorderie per la manutenz. bevai com.li “Pennino” - Liquid. fattura alla Ditta Alfano Giuseppe di S. M. di Belice. |
|
22 |
09.02.2009 |
Fornitura di attrezzat. varie da giardinaggio -Liquid. fattura alla Ditta Sessa Agnese di Montevago. |
|
23 |
09.02.2009 |
Manutenzione automezzi comunali –Liquidazione fattura ditta Lisciandra Gioacchino. |
|
24 |
09.02.2009 |
Liquid. acconto alla Ditta S.H.N. del Sign. Domenico Ferraro di S. M. di Belice. |
|
25 |
09.02.2009 |
Liquid. fattura alla Ditta Genco F. di S. M. di Belice per la fornitura del materiale per servizio civile “Paesi Fioriti”. |
|
26 |
09.022009 |
Liquidaz.fattura alla Telecom n° 1/09 |
|
27 |
10.02.2009 |
Liquidaz. fattura alla ditta Russo Maria di Ribera – Servizio di pulizia e disinfettazione della Palestra Com.le |
|
28 |
10.02.2009 |
Liquidaz. fatture all’ENEL per fornitura energia elettrica (Novembre-Dicembre 2008 |
|
29 |
10.02.2009 |
Liquidaz. fattura alla ARVAL per canone mensile autonoleggio mese di Dicembre 2008. |
|
30 |
12.02.2009 |
Progetto per i lavori di manutenz. straord. e messa in sicurezza dell’Istituto Comprens. “T. Giuffrida” – Perizia di variante e suppletiva |
|
31 |
16.02.2009 |
Assegnazione alloggio popolare aventi diritto di cui alla graduatoria definitiva approvata con det. Settore Territorio n° 155/2008. |
|
32 |
19.02.2009 |
Liquidazione fattura alla ARVAL mese di Gennaio 2009-09-18 |
|
33 |
27.02.2009 |
Liquidazione competenze tecniche A.T. sett. LL.PP. Det. Sett.le 223/2008 |
|
34 |
05.03.2009 |
Liquidazione parcella per progettazione professionale all’Ing. Vito Migliore Campo di calcetto a cinque. |
|
35 |
05.03.2009 |
Accertamento minore entrata residui attivi – Armato Antonino. |
|
36 |
09.03.2009 |
Approvaz. perizia di spesa e individuazione del contraente per lavori di manutenz. e revisione degli automezzi com.li adibiti al servizio idrico integrato |
|
37 |
11.03.2009 |
Lavori di riparaz. rete idrica e fognaria dell’abitato – Liquidaz. Fattura alla ditta Impastato Giuseppe di Montevago |
|
38 |
12.03.2009 |
Liquidaz. Fattura saldo Elettro Sannio per fornit. chiavi in mano di un impianto fotovoltaico per la produz. energia elettrica da fondi rinnovabili. |
|
39 |
19.03.2009 |
Liquidaz. Fattura alla ARVAL per canone mensile noleggio autovettura mese di febbraio. |
|
40 |
20.03.2009 |
Liquidaz. Fatture alla TIM 2° bim. 2009. |
|
41 |
20.03.2009 |
Liquidaz. Fattura alla GAS NATURAL. |
|
42 |
23.03.2009 |
Lavori di manutenz. e revisione degli automezzi com.li adibiti al servizio idrico integrato Liquidaz. Fattura alla ditta Ganci Leonardo – |
|
43 |
24.03.2009 |
Lavori manutenz. straord. e messa in sicurezza plesso Scuola Materna – Liquidaz. Acconto 2° SAL impresa Armeli Iapichino di Tortorici (ME). |
|
44 |
25.03.2009 |
Liquidaz. Fattura Ing. V. Greco per progettazione e D.L. per istallaz. di imp .fotovoltaico nel Comune di Montevago. |
|
45 |
25.03.2009 |
Liquidaz. saldo competenze Tec. in fase di esecuzione all’Ing. Mauceri Calogero di Menfi lavori risanam. e bonifica ambientale alcune aree ex zona baraccopoli. |
|
46 |
27.03.2009 |
Lavori di manutenz. e sistemaz. Fontane e imp. elettrici dei porticati di P.zza della Repubblica. |
|
47 |
27.03.2009 |
Fornitura di gas GPL presso il campo sportivo com.le – Approvazione perizia e individuazione del contraente. |
|
48 |
31.03.2009 |
Manutenz. copertura Chiesa Madre. |
|
49 |
31.03.2009 |
Liquidaz. 2° SAL Impresa Pegaso Ambiente di Castelvetrano per lavori di bonifica ambientale di alcune aree dell’ex zona baraccopoli. |
|
50 |
31.03.2009 |
Confer. incarico progettaz. 1° stralcio esecutivo realizzaz. Campo di calcetto a cinque tra le vie: Caravaggio, Cimabue e Chiusa Grande. |
|
51 |
01.04.2009 |
Confer. Incarico Arch. Giuseppe Cattano per collaudo statico Scuola Elem. |
|
52 |
02.04.2009 |
Liquidaz. acconto servizio e conferim. In discarica alla SO.GE.I.R. mesi di Gennaio-Febbraio. |
|
53 |
08.04.2009 |
Acquisto pali per segnaletica stradale verticale e vernice per segnaletica orizzontale – Approvaz. perizia e individuaz. del contraente. |
|
54 |
16.04.2009 |
Liquidaz. Fatture alla Gas Natural di Palermo per fornitura metano. |
|
55 |
16.04.2009 |
Liquid. fattura alla ARVAL per canone mensile di noleggio autovettura mese di marzo 2009. |
|
56 |
16.04.2009 |
Liquidaz. fatture alla Telecon Italia per consumo traffico telefonico n° 2/09 |
|
57 |
16.04.2009 |
Liquidaz. Fatture ENEL. |
|
58 |
16.04.2009 |
Liquidaz. Fattura alla ditta Mario Orlando e figli s.r.l. di Misterbianco (CT) fornitura palco modulare, tribuna a gradoni…… |
|
59 |
22 .04.2009 |
Lavori relativi alla realizzaz. Campo di calcetto da realizzarsi tra le vie Caravaggio, Cimabue, Chiusa Grande – progetto esecutivo 1° stralcio funz. Scelta del contraente mediante cottimo appalto. |
|
60 |
23.04.2009 |
Rimborso somma cauzione box Mercato coperto ditta Saia Franca. |
|
61 |
23.04.2009 |
Approvaz. Perizia di spesa servizio derattizzaz., disinfestaz. E disenfez. Abitato e zone periferiche – Approvazione perizia e individuaz. del contraente. |
|
62 |
27.04.2009 |
Approvaz. perizia di spesa lavori di manutenz. delle coperture :Chiesa Madre e Santuario M. SS. Delle Grazie- Approvaz. Perizia e individuaz. del contraente. |
|
63 |
27.04.2009 |
Liquidaz. Competenze tecniche determina sett. 35/07. |
|
64 |
28.04.2009 |
Valorizzazione e fruizione dei luoghi del terremoto “Parco dei Giardini della Memoria Storica – Presa atto quadro economico finale. |
|
65 |
28.04.2009 |
Approvazione perizia di spesa lavori manutenz. straord. delle strade interne e individuaz del contraente. del contraente. |
|
66 |
06.05.2009 |
Presa atto Ordinanza Sindacale n° 8/09 e determinazione canone mensile alloggio popolare com.le assegnato al Sig. Gambino Rosario Salvatore |
|
67 |
08.05.2009 |
Accertamento valore beni immobili al 31.12.08 |
|
68 |
08.05.2009 |
Liquidaz. Fattura Tumminello Calogerino di S. Margherita B. – Lavori sistemaz. Fontana e impianti elettrici porticati di P.zza della Repubblica. |
|
69 |
08.05.2009 |
Liquidaz. Fattura all’ULTRAGAS per fornitura GPL Campo sportivo com.le. |
|
70 |
11.05.2009 |
Liquidaz. Fattura alla ALFATEK di Sciacca. |
|
71 |
11.05.2009 |
Acquisto beni per il funz. degli uffici – Impegno spesa e individuaz. del contraente. |
|
72 |
11.05.2009 |
Manutenz. e gestione automezzi com.li –Impegno spesa e individuaz. del contraente. |
|
73 |
13.05.2009 |
Liquidaz. fattura alla ditta Ganci Leonardo di Montevago per manutenz. e gestione automezzi com.li. |
|
74 |
15.05.2009 |
Liquidaz. Fatture alla TIM 3° bim. 3009. |
|
75 |
21.05.2009 |
Liquidaz. Fattura alla ARVAL per canone mensile noleggio autovettura mese di Aprile. |
|
76 |
22.05.2009 |
Assegnazione alloggio popolare alla Sig.ra Cursale Ninfa. |
|
77 |
27.05.2009 |
Liquidazione fatture ENEL. |
|
78 |
28.05.2009 |
Liquidaz. Fatture TELECOM n° 3/09 |
|
79 |
29.05.2009 |
Approvazione verbale di gara cottimo appalto affidam. Lavori realizzaz. Campo di calcetto 1° stralcio funzionale. |
|
80 |
29.05.2009 |
Assegnazione alloggio popolare alla Sig.ra Cirmena Rosellina. |
|
81 |
03.06.2009 |
Approvaz. perizia di spesa lavori di manutenz. straord. Viabilità rurale –Approvaz. perizia e individ. del contraente. |
|
82 |
05.06.2009 |
Nomina RUP Geom. Provenzano – Progetto definitivo per la riqualificazione urbana P.zze: Italia, Sandro Pertini, Largo Adrigna |
|
83 |
05.06.2009 |
Nomina RUP Geom. Provenzano – Progetto ristrutturazione “Città dei Ragazzi” e riqualificazione aree circostanti. |
|
83/bis |
05.06.2009 |
Nomina RUP – Geom. Provenzano – Prog.Recupero ex municipio. |
|
84 |
12.06.2009 |
Liquid. Fattura Gas Natural. |
|
85 |
16.06.2009 |
Impegno di spesa e individuazione del contraente per acquisto beni per mantenimento e il funzionamento di ville e giardini. |
|
86 |
18.06.2009 |
Liquidaz. Fattura alla ditta Alfatek di Sciacca per fornitura materiale occorrente per il funzionamento delle attrezzature informatiche. |
|
87 |
18.06.2009 |
Revoca Det. n°80 del 29.05.09 avente per oggetto “assegnazione Alloggio Popolare alla Sig.ra Cirmena Rosellina.” |
|
88 |
18.06.2009 |
Liquid. acconto servizio mesi: Marzo Aprile 2009 ( fatt. n°74/09 e n° 99/09 |
|
89 |
23.06.2009 |
Liquid. fattura alla Ditta Tecnosystem di Sciacca |
|
90 |
03.07.2009 |
Liquid.saldo prima rata e acconto seconda rata di cui al piano pagamento debito anni 2004.05.06. (fatt. 151/07). |
|
91 |
07.07.2009 |
Manutenz. e gestione automezzi comunali –Impegno di spesa e individuazione del contraente. |
|
92 |
07.07.2009 |
Acquisto materiale ed utensileria per il funzionamento di ville, giardinie aree a verde dell’abitato –Impegno spesa e individuazione del contraente. |
|
93 |
08.07.2009 |
Liquidazione illuminazione pubblica ENEL SOLE – mesi: Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2009. |
|
94 |
10.07.2009 |
Liquidaz. saldo competenze Arch. Cascio Giacomo progetto complet. Lavori di risanamento statico locali Scuola Media “Ten. Giuffrida”. |
|
95 |
16.07.2009 |
Liquid. fattura ENEL. |
|
96 |
20.07.2009 |
Impegno di spesa – Revisione periodica Automezzo com.le Scuolabus. |
|
97 |
21.07.2009 |
Liquid. fattura Ditta Venezia di Sciacca. |
|
98 |
23.07.2009 |
Assegnazione Alloggio Popolare Sg.ra Pettiglione Angela. |
|
99 |
23.07.2009 |
Liquidazione fattura n° 3/09 di acconto per smaltimento guaina bituminosa ditta Gennaro Gaspare di Sciacca. |
|
100 |
24.07.2009 |
Liquidazione parcella Ing. Vito Migliore per progettazione di un campo di calcetto a cinque. |
|
101 |
28.07.2009 |
Liquid. fattura n° 09/2009 acconto per redazione progetto preliminare di catalogazione e restauro Chiesa SS. Pietro e Paolo vecchio centro. |
|
102 |
29.07.2009 |
Liquid. fattura alla Ditta Parlapiano S.N.C. di Ribera. |
|
103 |
29.07.2009 |
Liquid. fatture alla Girgenti Acque S.p.a. per fornitura acqua (acconto conguaglio). |
|
104 |
29.07.2009 |
Liquid. fattura n°12 del 03.09.07 saldo stato finale lavori risanamento statico locale Scuola Elementare – Ditta Cannino Salvatore di S. Giuseppe Jato. |
|
105 |
29.07.2009 |
Liquid. fattura per prestazioni profess. Arch. Giuseppe Cattano “prove di carico e collaudo statico Scuola Elem. |
|
106 |
03.08.2009 |
Liquid. fatture alla Ditta Ganci Leonardo di Montevago. |
|
107 |
03.08.2009 |
Liquid. fatture n° 110/A del 28.07.09 per intervento controllo e verifica impianto elettrico e frenante. |
|
108 |
14.08.2009 |
Liquid. fattura Bilello Enzo lavori di manut.straord. della viabilità rurale. |
|
109 |
14.08.2009 |
Liquid. fattura Ditta I.B.M. group s.r.l. servizio di derattizzazione disinfestazione dell’abitato e zone periferiche. |
|
110 |
17.08.2009 |
Liquidazione. saldo calcestruzzi s.r.l. |
|
111 |
01.09.2009 |
Forniture di energia elettrica e manutenzione impianto di pubblica illuminazione: pagamento canone mesi Maggio e Giugno 2009. |
|
112 |
04.09.2009 |
Liquid. fattura n°149 a saldo rendicondazione servizio anno 2008 Società SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.a. |
|
113 |
08.09.2009 |
Liquid. fatture alla TIM 4° bim 2009. |
|
114 |
08.09.2009 |
Liquid. fatture alla GAS natural S.p.a per fornitura metano. |
|
115 |
14.09.2009 |
Distacco presso l’azienda SO.GE.I.R. ATO AG1 del personale com.le addetto al servizio di raccolta differenziata del tipo “Porta a Porta” e integrazione orario. Presa d’atto e impegno spesa. |
|
116 |
14.09.2009 |
Integrazione orario di lavoro al dip. Ciaccio Castrenze per il servizio di raccolta differenziata del tipo “Porta a Porta. Impegno di spesa. |
|
117 |
18.09.2009 |
Liquid. fattura n°116/09 – n°169/09 e 189/09 quali acconto serviz. conf. In discarica mesi Maggio – Giugno – Luglio e Agosto 2009. |
|
118 |
21.09.2009 |
Liquidazioe fattura alla TIM 5° bim 2009 |
|
119 |
22.09.2009 |
Affidamento servizi al Sig. Clemente Antonino di Menfi per bandire n. 2 avvisi pubblici. Impegno spesa |
|
120 |
23.09.2009 |
Acquisto cinghia e motorino di trascinamento rot. Di carta occorrenti per il plotter area tecnica. Impegno di spesa e individuazione del contraente |
|
121 |
23.09.2009 |
Atto impegno di spesa per canone manutenzione ascensore 2009 – ditta SAPIEM ASCENSORI |
|
122 |
25.09.2009 |
Liquidazione fattura n.11 del 02.02.2007 rimborso spesa per oneri a discarica e analisi di laboratorio – ditta Cannino Salvatore di San Giuseppe Jato |
|
123 |
25.09.2009 |
Revoca determina settoriale n. 65 del 28.04.2009 e nuovo affidamento alla ditta Napoli Lorenzo di Montevago. |
|
124 |
28.09.2009 |
Liquid. diritti di segreteria Dr. Montalbano per contratti stipulati nn°617,618,619,620/2009 |
|
125 |
28.09.2009 |
Liquid. missioni Arch. Neri, Geom. Provenzano e Morreale Salvatore. |
|
126 |
29.09.2009 |
Liquid. fattura Enel. |
|
127 |
29.09.2009 |
Liquid. fattura alla Girgenti Acque – Canone fisso 2009. |
|
128 |
30.09.2009 |
Liquid. missioni Arch. Neri, Geom. Provenzano e Morreale Salvatore. |
|
129 |
30.09.2009 |
Liquid. fattura alla Tim 5°bim.2009 –Quota canone abbonamento Alice mobile 2504. |
|
130 |
01.10.2009 |
Formazione personale “Sicurezza OLP” |
|
131 |
01.10.2009 |
Approvazione perizia di spesa per i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai com.li e individuazione del contraente. |
|
132 |
01.10.2009 |
Liquidazione fatture alla TELECOM 4/09. |
|
133 |
06.10.2009 |
Servizio per bandire n° 2 avvisi pubblici – Liquidazione fattura alla ditta Clemente Antonino di Menfi. |
|
134 |
07.10.2009 |
Nomina componenti commissione di valutazione delle offerte e definizione dei criteri e sottocriteri affidando incarico professionale Piano Artigianale.- |
|
135 |
09.10.2009 |
Lavori di manutenz. straord. per l’adeguamento alla legge 46/90 impianto ascensore Scuola Media – Impegno spesa e individuazione del contraente. |
|
136 |
09.10.2009 |
Liquidazione fattura alla ditta CO.SER per formazione personale sicurezza OLP. |
|
137 |
13.10.2009 |
Fornitura di cinghia e motorino di trascinamento per il plotter dell’area tecnica. Liquidazione fattura alla ditta E-SERVICE di Sambuca di Sicilia. |
|
138 |
13.10.2009 |
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne. – Liquidazione fattura alla ditta Napoli Lorenzo di Montevago. |
|
139 |
13.10.2009 |
Lavori di manutenz. delle coperture della Chiesa Madre e del Santuario Maria SS. delle Grazie – Liquidazione fattura alla ditta Impastato Giuseppe di Montevago. |
|
140 |
13.10.2009 |
Approvazione perizia di variante riqualificazione Viale XV Gennaio. |
|
141 |
15.10.2009 |
Integrazione oraria ai dip. Comunali per il potenziamento dei servizi esterni – Impegno di spesa. |
|
142 |
15.10.2009 |
Approvazione perizia di spesa per fornitura di climatizzazione per l’ufficio del Segretario e individuazione del contraente. |
|
143 |
19.10.2009 |
Avviso pubblico per l’affidam. incarico professionale progettazione esecutiva lavori di realizzazione opere di urabanizzaz. ed infrastrutture del Piano di Insediamento produttivi artigianali: Approvaz. verbale di selezione professionisti ed aggiudicazione incarico professionale. |
|
144 |
19.10.2009 |
Avviso pubblico per l’affidam. incarico professionale progettazione per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva relativa ai lavori di realizzazione opere di urabanizzaz. ed infrastrutture del Piano di Insediamento produttivi artigianali: Approvaz. verbale di selezione professionisti ed aggiudicazione incarico professionale. |
|
145 |
20.10.2009 |
Lavori di manutenzione e sistemazione bevai comunali. Liquidazione fattura alla ditta Bannato Ignazio di Montevago. |
|
146 |
21.10.2009 |
Liquidazione diritti di segreteria al Segretario Comunale Dr. Montalbano Giuseppe per contratti stipulati rep. Nn° 621 – 622. |
|
147 |
22.10.2009 |
Fornitura di energia elettrica e manutenzione impianto di P.I. pagamento canone mesi di Luglio e Agosto 2009. |
|
148 |
23.10.2009 |
Assegnazione Box Mercato Coperto tipo B/2 n° 1 alla ditta Santannera Salvatore. |
|
149 |
23.10.2009 |
Fornitura di climatizzazione Ufficio del Segretario: Liquidaz. fattura alla ditta SIDIL di Tumminello Calogerino di S. Margherita B. |
|
150 |
23.10.2009 |
Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Istituto Comprensivo “Ten. Giuffrida” (Scuola Materna) Impresa Armeli. |
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27.10.2009 |
Approvazione perizia di spesa lavori di manutenzione e sistemazione Palestra Comunale e di alcuni locali dell’ist. Comprensivo – Approvaz. Perizia e individuazione del contraente. |
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28.10.2009 |
Lavoro straordinario Dip. Trupia Giovanni per miglioramento servizi cimiteriali – Impegno spesa. |
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28.10.2009 |
Avviso pubblico per affidamento incarico professionale progettazione e D.L. coordinamento per la sicurezza -Lavori messa in sicurezza di emergenza della discarica Com.le R.S.U. in c/da Cantacorvo – Crivara. |
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05.11.2009 |
Atto impegno spesa per acquisto carburante per gli automezzi comunali. |
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09.11.2009 |
Liquidazione fattura 218/09 SO.GE.I.R. ATO acconto servizio conferito in discarica mese di Settembre 2009. |
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10.11.2009 |
Liquidazione acconto dipendente Ciaccio Castrenze per integrazione oraria servizio raccolta differenziata tipo porta a porta. |
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10.11.2009 |
Liquidazione acconto dip. Libasci Domenico e Bavetta Salvatore per integrazione oraria servizio raccolta differenziata tipo porta a porta. |
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12.11.2009 |
Approvazione perizia di spesa per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto al verde pubblico ed affidamento fornitura alla ditta Parlapiano di Ribera. |
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12.11.2009 |
Conferimento incarico prof. Progettazione esecutiva lavori realizzaz. opere di urbanizzaz. ed infrastrutt. a servizio del Piano insediam. Produttivi artig. Ing. M. Saitta. |
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12.11.2009 |
Conferimento incarico per il cordinamento per la sicurezza in fase di progettaz.esec. lavori opere di urb. Ed infrastrutture al servizio del Piano insed.produttivi art. – Ing. M. Saitta |
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13.11.2009 |
Conferimento incarico prof. Prestazione geologica e geotec. Lavori realizzaz. Opere urb. Ed infrastrutture a servizio del piano per insediamenti produttivi artigianali. |
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16.11.2009 |
Liquid. debito riconosciuto delib. c.c. n°29/09 nei confronti della ARVAL (fatture : 02/043124 £.527,39 e fattura n. 1105001295 £.572,70). |
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16.11.2009 |
Presa atto rilascio alloggio popolare. |
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17.11.2009 |
Lavori di manutenzione straord. e messa in sicurezza plesso Scuola Materna. Liquid. saldo 2° S.A.L. Impresa Armeli Iapichino di Tortrici (ME). |
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17.11.2009 |
Liquid. fattura n°4/09 saldo per smaltimento guaina bituminosa Ditta Gennaro Gaspare. |
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20.11.2009 |
Assegnazione locale ex Asilo Nido al Signor Santannera Francesco Presid. Protempore “AICS” Montevago. |
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23.11.2009 |
Avviso pubblico per l’affidamento incarico professionale per la progettaz. Definitiva esec. direz. Lavori contabilità e coord.per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di messa in sicurezza di emergenza discarica com/le RSU c/da cantacorvo – crivara. Approvazione verbale di gara ed aggiudicativa incarico professionista. |
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24.11.2009 |
Liquidazione fattura acconto servizio conferimento in discarica mesi di ottobre alla SOGEIR ATO – Sciacca; |
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27.11.2009 |
Lavori di manutenzione e sistemazione della palestra Com.le Istit. Comprensivo – Liquidazione fattura alla ditta Ciaccio Giovanni S.M.B.; |
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02.12.2009 |
Liquidazione acconto dipp. Libasci Giuseppe e Bavetta Salvatore – integrazione raccolta differenziata porta a porta; |
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02.12.2009 |
Liquidazione acconto dipendete per integrazione raccolta differenziata porta a porta |
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02.12.2009 |
Attribuzione compensi al personale per i compiti che comportano incarichi di responsabilità, disagio e di rischio per l’anno 2009; |
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02.12.2009 |
Liquidazione indennità di rischio per il personale dell’area tecnica settore LL.PP. “Ufficio Manutenz. e Servizi” per i’anno 2009; |
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03.12.2009 |
Liquidazione fatture alla TIM 6° bim. 2009; |
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04.12.2009 |
Liquidazione fattura alla C.I.Z. Costruzioni di Montevago – Lavori Ordinanza 26/09; |
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04.12.2009 |
Liquidazione fattura alla Telecom Italia S.p.A. traffico telef. N° 4/09 e 5/09; |
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04.12.2009 |
Presa atto assegnazione alloggio popolare al Sig. Falcetta Antonino; |
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09.12.2009 |
Liquidazione compenso al dip. Ambrogio Leonardo per integrazione oraria per il potenziamento dei servizi esterni; |
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09.12.2009 |
Liquidazione fatture ENEL; |
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09.12.2009 |
Liquidazione fatture alla Gas Natural; |
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10.12.2009 |
Manutenzione e gestione automezzi comunali -Impegno spesa e individuazione del contraente; |
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10.12.2009 |
Liquidazione fattura alla SAPIEM Ascensori di Sciacca manutenzione periodo Gennaio/Dicembre; |
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11.12.2009 |
Liquidazione fattura alla SAPIEM Ascensori di Sciacca - lavori di manutenzione straord. adeguamento alla legge 46/90 ascensore Scuola Media; |
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11.12.2009 |
Liquidazione fattura alla ditta Parlapiano di Ribera; |
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15.12.2009 |
Liquidazione fattura alla ditta ganci Leonardo di Montevago per manutenzione e gestione automezzi com.li; |
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16.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per servizio di osturazione e pulizia delle reti fognarie della zona a sud abitato. |
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16.12.2009 |
Approv.perizia di spesa per la fornitura di abbigliamento per il personale addetto al verde pubblico. |
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16.12.2009 |
Liquid. comtenze tecniche R.U.P Arch. Giuseppe Neri. Lavori manut. Straordinaria e messa in sicurezza presso Scuola Materna. |
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16.12.2009 |
Approv. perizia di spesa lavori di manut. e sistemazione di vie, piazze e marciapiedi…….ed individuazione del contraente. |
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16.12.2009 |
Liquid. fattura TELECOM n°6/09 8utenza n°0925/11148428). |
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17.12.2009 |
Fornitura segnaletica stradale da collocare nell’area di ampliamento abitato ex baraccopoli. Approv.perizia di spesa e scelta modalità per individuazione del contraente. |
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17.12.2009 |
Approv. perizia di variante e suppletiva del 1° stralcio esecutivo relativo alla realizzazione di un campo di calcio a cinque da realizzarsi nell’area ubicata tra le vie caravaggio, Cimabue, Chiusa Grande e Viale Dell’Emigrante – Comune di Montevago. |
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193 |
18.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per fornitura di materiale edile e manutenzione degli immobili comunali. Approv. perizia e individuazione del contraente. |
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21.12.2009 |
Accertamento minore entrata residui attivi di Viola Antonino. |
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21.12.2009 |
Interventi di manut. straord. pre la messa in sicurezza dell’edificio funerario del cimitero Comunale. |
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22.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per i lavori di manut. straord. del Centro Civico. |
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22.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per i lavori di manut. straord. dell’impianto di climatizzazione della Sala Consiliare del Centro Civico e affid. Ditta Parisi Calogero di Sciacca. |
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22.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per servizio di disinfestazione e disinfezione della palestra Comunale. Approv. perizia e individuazione del contraente. |
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23.12.2009 |
Acquisto autovettura di rappresentanza. Atto di impegno di spesa e scelta modalità di individuazione del contraente mediante pubblico incanto. |
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23.12.2009 |
Approv. perizia per la fornitura di un blocco server. |
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31.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per la fornitura di materiale informatico. Approv. perizia e individuazione del contraente. |
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202 |
31.12.2009 |
Incremento dotazione finanziaria consumo Energia Elettrica P.I. anno 2009. |
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203 |
31.12.2009 |
Approv. perizia di spesa per i lavori di manut. straord. e sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale e delle aree di pertinenza. Approv. perizia e individuazione del contraente. |
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31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manutenzione straord. della casa di riposo. |
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205 |
31.12.2009 |
Approv. perizia per interventi di riparazione presso le caldaie dell’Istituto Comprensivo di Montevago. |
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206 |
31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manutenzione isola Ecologica. |
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31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manutenzione straord.della Scuola Elementare. |
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208 |
31.12.2009 |
Approv. perizia per gli interventi di manut. straord. della Città dei Ragazzi. |
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209 |
31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manut. straordinaria della Scuola Media. |
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31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manut.straord. della Scuola Materna. |
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31.12.2009 |
Approv. perizia per i lavori di manut. straord. Cimitero Comunale. |
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212 |
31.12.2009 |
Liquidazione fatture alla Telecom. |
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213 |
31.12.2009 |
Impegno spesa per pagamento bollette. |